石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年度部门决算公开报告

监督索引号53252500536100601000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我中心承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病的治疗与护理，提供恢复期病人康复治疗与护理，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥社区卫生服务在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的社区卫生服务。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　2022年，我单位在上级主管部门及异龙镇党委、政府的领导和关心支持下，在我院领导班子的带领下，全体职工开拓进取，勤奋工作，进一步深化全镇卫生改革，实行责任目标管理，使我单位在基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、医疗服务及新冠肺炎疫情防控等各方面都取得了一定成绩。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置7个内设机构，分别是：办公室、财务科、慢病科、妇计科、计免科、应急办、临床医疗。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年度部门决算编报的单位共1个,本部门属于全额拨款事业单位。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年度收入合计11,785,733.52元。其中：财政拨款收入8,513,292.69元，占总收入的72.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,977,184.83元（含教育收费0元），占总收入的25.26%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入295,256元，占总收入的2.51%。与上年相比，收入合计减少353,773.86元，下降2.91%，主要原因是财政拨款中的基本公共卫生服务经费减少，减少了原由我单位转拨给中医院的经费，本年直接由主管部门拨付。其中：财政拨款收入减少622,422.74元，下降6.81%，主要原因是财政拨款中的基本公共卫生服务经费减少，减少了原由我单位转拨给中医院的经费，本年直接由主管部门拨付。上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加444,580.68元，增长17.55%；主要原因是两个社区服务站医疗收入增加。经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少175,931.8元，下降37.34%，非同级财政拨款预算收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年度支出合计12,049,770.09元。其中：基本支出7,171,011.93元，占总支出的59.51%；项目支出4,878,758.16元，占总支出的40.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,898,326.86元，下降24.44%，主要原因是财政拨款中的基本公共卫生服务经费减少，减少了原由我单位转拨给中医院的经费，本年直接由主管部门拨付，导致支出减少；其中：基本支出增加1,674,189.11元，增长30.46%，主要原因是在职人员工资自然增长。项目支出减少5,572,515.97元，下降53.32%，主要原因是财政拨款中的基本公共卫生服务经费减少，减少了原由我单位转拨给中医院的经费，本年直接由主管部门拨付，导致项目支出减少；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）机构正常运转的日常支出7,171,011.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,142,946.58元，占基本支出的57.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,028,065.35元，占基本支出的42.23％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,878,758.16元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：新冠疫情防控资金226,672.00元，占项目支出的4.6%；家庭医生签约劳务费330,569.72元，占项目支出的6.8%；基本公卫服务经费4,316,887.44元，占项目支出的88.5%；防艾项目经费4,629.00元，占项目支出的0.09%； 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年度一般公共预算财政拨款支出8,553,292.69元，占本年支出合计的70.98%。与上年相比减少3,809,089.51元，下降30.81%，主要原因是财政拨款中的基本公共卫生服务经费减少，减少了原由我单位转拨给中医院的经费，本年直接由主管部门拨付导致支出减少。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出87,529.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于在职职工的各类社会保障缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出8,333,154.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.43%。主要用于在职职工的工资、乡村医生工资及基本公共卫生服务补助、家庭医生签约服务。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出132,608.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于在职人员的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,490.00元，支出决算为113,959.44元，完成年初预算的691%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算113,959.44元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：支出全部为公务用车运行维护费支出决算。 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,490.00元，支出决算为113,959.44元，完成年初预算的691%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为113,959.44元，完成年初预算的1036%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:1、主要用于疾病预防与控制、卫生监督现场检查和指导、项目督导检查等基本公共卫生服务项目所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，我单位本年度基本公共卫生服务下乡时间较去年有所增加，公务用车出行次数增多；2、因新冠肺炎疫情防控工作需要下乡的力度加大，每天都要在县城区内进行核酸采样的公务用车燃油费等支出；3、乡村振兴工作继续开展；4、异龙湖环湖治理工作积极推进。故公务用车运行维护费不能得到较好的节支，较上年费用增加。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,317.62元，增长13.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13,317.62元，增长13.23%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1、主要用于疾病预防与控制、卫生监督现场检查和指导、项目督导检查等基本公共卫生服务项目所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，我单位本年度基本公共卫生服务下乡时间较去年有所增加，公务用车出行次数增多；2、因新冠肺炎疫情防控工作需要下乡的力度加大，每天都要在县城区内进行核酸采样的公务用车燃油费等支出；3、乡村振兴工作继续开展；4、异龙湖环湖治理工作积极推进。故公务用车运行维护费不能得到较好的节支，较上年费用增加。 

　　(二) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因是2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因是2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括： 

　　无具体出国开支及开展工作情况。 

　　2.购置车辆0辆。本年度无车辆购置费用支出，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于临床及公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度无国内公务接待费。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年机关运行经费支出0.00元。与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）资产总额8,795,304.59元，其中，流动资产1,871,818.61元，固定资产6,920,489.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,996.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少566,719.67元，其中固定资产减少546,869.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）政府采购支出总额225,904.44元，其中：政府采购货物支出225,904.44元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

 监督索引号53252500536100601111