石屏县新城乡卫生院2022年度部门决算

监督索引号53252500536101201000

　　目录

　　第一部分  石屏县新城乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县新城乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县新城乡卫生院是基本医疗卫生兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗、防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　(一)医疗服务与质量管理工作

　　1、严格执行诊疗常规和操作规程,门诊病历、处方书写规范;

　　2、认真执行护理常规,基础护理工作无漏洞;

　　3、加强药事管理,加强抗菌药物专项整治,认真组织合理用药知识培训;

　　4、加强医疗质量管理，使我院的医疗工作更加规范。;

　　5、全年未发生一起医疗纠纷与医疗 事故。2022年1-12月门诊人次30034人次，住院人次148人，门诊收入110.97万元，住院收入8.55万元。

　　(二)国家基本药物制度及药品网上采购工作

　　1、我院全部药品均在云南省医药采购平台点击采购;

　　2、我院所有药品均为国家基本药物,并实行药品零差率销售;

　　3、严格按照《基本药物临床应用指南》《基本药物处方集》 和《处方管理办法》的要求,规范合理使用基本药物。

　　(三)中医药服务

　　我院中医科,配备中医一名,能够运用中医药理论为老百姓提供基本的中医药适宜技术。2022年1-12月中医非药物疗法人次数165人。

　　（四）、基本公共卫生服务工作

　　1、居民健康档案管理

　　居民健康档案累计建档人数9552份，建档率86.87%，累计电子档案录入9552份，电子建档率86.87%。其中高血压管理档案910份；2型糖尿病管理档案113份；儿童保健管理档案550份,孕产妇管理档案52份；重性精神疾病管理档案90份；老年人管理档案1236份。

　　2、健康教育

　　为提高广大群众健康意识，掌握一定程度的自我保健知识，结合我乡实际，卫生院、村卫生室以发放宣传材料、播放影像宣传资料、设置健康教育宣传栏、开展知识讲座、健康咨询活动以及个体化健康教育等活动，向群众进行健康教育。2022年我乡累计制作各种健康知识宣传材料12种，累计发放宣传材料8206份、播放影像资料317.8小时；设置健康教育宣传栏6个，更新内容36期；开展健康咨询活动10次，接受咨询人数1878人次；开展健康知识讲座36次，参加人数达975人次；开展个体化健康教育1846人次。

　　3、计划免疫

　　2022年为适龄儿童应建立预防接种证30人， 免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种776针次。2人出现过异常反应，对辖县内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测。

　　4、儿童保健管理与健康情况

　　2022年我乡0—6岁儿童550人，保健管理506人，保健管理率92.00%；共有新生儿52人，新生儿访视49人，新生儿访视率94.23%。

　　5、 孕产妇管理与健康情况

　　2022年我乡共有产妇52，管理数52人。产妇建册49人，保健覆盖率94.23%，孕产妇系统管理49人，系统管理率94.23%，住院分娩52人，住院分娩率100%，无孕产妇死亡。

　　6、65岁以上老年人健康管理

　　本年度总计管理65周岁以上老年人1236人，2022年免费体检和评估生活自理能力1177人次，体检率77.35%，对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理。

　　7、慢性病管理

　　慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时免费为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖县慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。全乡高血压患者建档管理910人，2022年体检人数910人次，体检率100%，随访人次累计4546人次。糖尿病患者建档管理113人，体检人次112人次，体检率99.12%，随访人次累计587人次。

　　8、重性精神病管理

　　重性精神疾病患者管理，我们的主要任务是加强日常摸排，并对辖县内确诊的重性精神疾病患者进行随访管理；并对他们进行了体检。全乡重性精神疾病患者筛查建档90人，2022年体检64人，规范化管理率达71.11%，随访人次累计345人次。

　　9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

　　一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制。2022年无甲类、乙类传染病报告，报告乙类法定传染病1种2例，无新发及输入性疾病报告。

　　二是对本院医务人员及全乡乡村医生进行1次传染病防治知识、传染病防治法以及突发公共卫生事件报告管理相关知识的培训；2022年无突发公共卫生事件发生。

　　10、卫生监督协管

　　本年度共对我辖区内生活饮用水、学校卫生、公共场所巡查共59次；协助查处非法行医0起。

　　11、中医药服务

　　本年度按照省、州、县要求开展了0-3岁儿童和65岁以上老年人中医药健康管理工作。我辖区内0-3儿童中医药服务开展了183人次，服务率90.15%；开展老年人中医药服务956人次，服务率77.35%，已完成县级下达的目标“65%”的任务。

　　12、家庭医生签约服务

　　新城乡辖区居民总数11001人，目前已签约人数为4108人，签约覆盖率为37.34%。其中贫困人口签约覆盖率为98.82%；计划生育特殊家庭签约覆盖率为100%；65岁以上老年人签约覆盖率为89.81%；孕产妇签约覆盖率为53.83%；0-6岁儿童签约覆盖率为58.18%；高血压患者签约覆盖率为95.38%；糖尿病患者签约覆盖率为93.81%；严重精神障碍患者签约覆盖率为90.00%。2022年电子化家庭医生签约人数4108人。

　　13、死因监测

　　2022年，我乡报告共完成死因上报70例，重卡4例，漏报0例，均以上报疾控中心。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　石屏县新城乡卫生院内设机构：临床综合科、临床护理、化验室、药剂科、放射科、公共卫生科、收费室、财务室、办公室、后勤科等科室。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县新城乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:石屏县新城乡卫生院

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2022年末实有人员编制15人，事业编制14人，今年调出1人，调入1人，新招录0人，现有在职职工14人，2022年退休职工6人，在职人员中，有专业技术人员14人，工勤人员0人。专业技术人员职称结构：副高级职称2人，中级职称5人，初级职称7人；文化程度：大学本科12人,大学专科2人。 离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县新城乡卫生院2022年度收入合计4,247,572.42元。其中：财政拨款收入3,028,581.11元，占总收入的71.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,166,347.31元（含教育收费0.00元），占总收入的27.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,644.00元，占总收入的1.24%。与上年相比，收入合计增加195,897.14元，增长4.83%。其中：财政拨款收入增加263,155.41元，增长9.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加29,459.03元，增长2.59%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少96,717.30元，下降64.75%。比上年增长主要原因是本单位人员增加，财政拨款收入增加，新冠疫苗接种业务收入增加，导致本年收入比上年增加，收入增加以后相应的成本也增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县新城乡卫生院2022年度支出合计4,155,466.20元。其中：基本支出3,136,601.70元，占总支出的75.48%；项目支出1,018,864.50元，占总支出的24.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加165,750.02元，增长4.15%。其中：基本支出增加217,441.99元，增长7.45%；项目支出减少51,691.97元，下降4.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。比上年增长原因为2022年人员增加，人员经费增加，财政拨款收入支出增加，医疗服务建设增加，故支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县新城乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,136,601.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,140,912.5元，占基本支出的68.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费995,689.2元，占基本支出的31.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县新城乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,018,864.5元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：非同级财政项目支出46，110元；基本公共卫生服务项目支出639,771元；重大公共卫生服务项目支出12，539元；家庭医生签约服务项目支出43,795.5元；突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情项目）支出26，649元；医疗服务与保障能力提升服务项目支出250,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县新城乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,028,581.11元，占本年支出合计的72.88%。与上年相比增加160,483.7元，增长5.6%，增长主要原因为2022年基本支出人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出59,794.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于职工保险缴纳 。

　　9.卫生健康（类）支出2,835,556.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于职工保险缴纳 、家庭医生签约服务经费兑现及乡医工资发放等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出133,229.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18，000元，支出决算为,0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县新城乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18，000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因本单位本年度“三公”经费支出主要为医疗收入非财政资金支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少13,340元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13,340元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年度“三公”经费支出主要为医疗收入非财政资金支出。

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况石屏县新城乡卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算没有的主要原因是2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(三) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县新城乡卫生院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算没有的主要原因是2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县新城乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与去年相比无变动表,无变动主要原因分析我单位属于事业单位，无此项支出

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县新城乡卫生院资产总额2,936,695.14元，其中，流动资产1,196,481.49元，固定资产1，740，213.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加375,413.78元，其中固定资产增加179,041.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值206,498.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，石屏县新城乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县新城乡卫生院无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500536101201111