石屏县渔业管理站2022年度部门决算

监督索引号53252500232600801000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县渔业管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县渔业管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。承担渔业技术推广、渔业新技术引进、试验示范、技术培训、病害防治、增殖放流、渔业技术服务、水产苗种管理等工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1、渔业生产各项指标完成情况：2022年完成水产养殖面积8207.36亩，全年水产品产量2570.64吨。其中：池塘910.56亩、产量929.29吨；坝塘1368.2亩、产量472.25吨；水库1517亩、产量510.5吨；稻田养鱼3821.6亩、产量218.6吨；冬水田养鱼590亩、产量40吨；捕捞400吨。全年实现渔业总产值 6276.77万元，渔业生产呈现平稳发展态势，水产品市场充裕，价格稳定。 

　　2、推广池坝塘高产健康养殖：充分利用各种鱼类的不同食性，不同水层的关系，实行多品种混养、轮捕轮放、投喂配合饲料等技术措施，确保了池坝塘养殖的健康稳步发展。2022年推广池坝塘高产健康养殖1291亩，预计产量1330.8吨。 

　　3、稻田养鱼：结合近年雨量充裕有利条件，积极抓好稻田养鱼技术推广和冬水田养鱼。全县推广稻田养鱼4225亩、冬水田养640亩，预计产量272.73吨，取得了较好的经济效益。 

　　4、特色养殖稳步推进：在宝秀、坝心镇实施大闸蟹养殖，面积60亩，投放蟹苗480公斤。预计实现产量3吨，实现产值45万元。同时，在全县积极推广鲟鱼、青鱼、观赏鱼、石蛙、小龙虾等名特优水产品养殖，截至2022年底，推广面积4137.9亩，预计产量435.66吨。 

　　5、水库养殖效益明显提高：为提升水库养殖水平，把池塘精养技术运用到水库养殖中，重点做好鱼苗规格、品种搭配，饲料投喂、增氧机使用、捕大留小等方面技术指导。今年水库养殖面积1810亩，预计产量761.5吨。 

　　6、水产养殖新技术培训：县乡技术人员深入第一线指导养殖生产，出动技术人员78人次，出动车辆31次，举办《渔业生态养殖技术》、《名特优养殖技术》、《鱼病防治技术》等技术培训5期，受训人数300余人次。 

　　7、农业污染源普查工作：积极配合相关部门做好水产养殖业面源污染相关数据及报表上报，按上级要求及时上报相关材料。 

　　8、完成水产种质资源普查工作：在州级部门的指导下，认真完成了全国水产种质资源普查工作。 

　　9、开展“水产养殖用药明白纸”宣传活动：为进一步规范水产养殖用药，稳步提高水产品质量安全水平，石屏县渔业管理站配合渔政科深入异龙、宝秀、坝心等乡镇渔需物资门市、养殖大户开展了“水产养殖用药明白纸”宣传活动及执法检查。宣传活动出动执法车 6台次，执法人员 20人次，共检查渔需物资门市6家、养鱼大户10家，与经营户、养殖户签订农产品质量安全承诺书16份，发放《水产养殖用药明白纸》宣传材料近120 份，未发现孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃等禁限用渔药及伪劣饲料、药品等物资在销售或使用。通过宣传、讲解科学用药知识，努力促使从业人员转变理念，改进技术，发展生态健康养殖。 

　　10、抓好农产品质量安全工作：定期不定期深入经营、养殖大户检查，确保渔业安全，保护人民生命财产。要求养殖户销售水产品必须出具合格证。 

　　11、扶贫工作：继续深入贫困户了解他们的生产生活，指导贫困户做好农作物、畜禽种养，确保贫困户增产增收。 

　　12、积极做好异龙湖流域水产养殖现状调查:拟定清退工作方案，指导异龙、宝秀、坝心三个乡镇做好水库、坝塘以及养殖鱼塘清退工作。 

　　13、积极配合渔政科加强渔政执法，维护渔业安全生产：为切实加强渔业行政执法工作，增强渔民安全意识，提高渔业安全水平，加强渔业资源保护，保证水产品质量安全，维护生产者和消费者利益。县渔业管理站高度重视此项工作，积极配合渔政科制定各类实施方案，确保整个工作正常有序开展，通过积极有效的开展工作，全县没有发生一起渔业事故，渔业生产平稳，水产品市场繁荣稳定。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门是基层预算单位，为石屏县农业农村和科学技术局所属二级预算单位，我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县渔业管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：石屏县渔业管理站，本单位无内设机构。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县渔业管理站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计０人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县渔业管理站部门2022年度收入合计1109891.25元。其中：财政拨款收入1109891.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加36948.47元，增长3.44%，其中：财政拨款收入增加36948.47元，增长3.44%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是：增加了项目资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县渔业管理站部门2022年度支出合计1109891.25元。其中：基本支出1079891.25元，占总支出的97.30%；项目支出30000.00元，占总支出的2.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36948.47元，增长3.44%。其中：基本支出增加6948.47元，增长0.65%；项目支出增加30000.00元，增长100%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：增加了项目资金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县渔业管理站机构正常运转的日常支出1079891.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1055401.81元，占基本支出的97.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24489.44元，占基本支出的2.27％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县渔业管理站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作情况:红财农发〔2022〕45号长江禁渔与水生生物资源保护资金项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县渔业管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1109891.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36948.47元，增长3.44%，主要原因是今年增加了项目资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出107735.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于在职人员基本养老保险缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出95522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出832209.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于在职人员的工资、社会保险缴费支出和项目支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出74424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县渔业管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15000.00元，超完成年初预算的150%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6678.48元，下降30.81%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一样，没有变动；公务用车购置费支出决算减少16442.48元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9764.00元，增长186.48%；公务接待费支出决算与上年一样，没有变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展长江禁渔与水生生物资源保护资金项目工作车辆使用较频繁。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县的渔业技术推广、渔业新技术引进、试验示范、技术培训、病害防治、增殖放流、渔业技术服务、水产苗种管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县渔业管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县渔业管理站部门资产总额257892.66元，其中，流动资产13636.51元，固定资产154454.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89802.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26513.07元，其中固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。 

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