石屏县农业科技教育培训中心2022年度部门决算

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　　石屏县农业科技教育培训中心2022年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  石屏县农业科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一班公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县农业科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开展大中专学历教育；负责绿色证书培训；负责农业技能鉴定；负责劳动力转移培训及新型职业农民科技教育培育、乡村振兴人才及农村实用人才培训、农业短期实用技术培训等；贯彻落实科技成果转移转化法规，以及有关的规划、计划和行动；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年我中心始终坚持做好成人函授教育的招生和教学管理工作，按照昆明医科大学继续教育学院教育工作计划，认真组织完成2018级、2019级、2020级、2021级、2022级五个年级共111个学生的教学任务。组织教师深入学员生产基地对杨梅、苹果、火龙果、猕猴桃等产业进行指导，分别在6个乡镇组织杨梅修剪管理等学员回访活动7次，回访学员100多人次。开展了1次畜禽养殖班回访，共回访46人；异龙湖流域绿色农业发展班集中回访68人。培训紧密结合石屏县农业农村实际需要，在严格落实疫情防控规定的前提下，采用课堂教学、经验交流、现场教学、线上学习等多种形式开展2022年高素质农民培育工作。并根据学员从事产业情况进行精准教学，开展4个高素质农民培训班，果树种植1班60人、果树种植2班60人、巾帼建功班50人，专业生产型1个班畜禽养殖班50人，培训高素质农民220人，预计投入培训资金800000元，2022年完成项目资金16.1%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设办公室、主任室、教务室、绿证办，无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县农业科技教育培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县农业科技教育培训中心2022年末实有人员编8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。 

　　单位实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2022年度收入合计1,867,391.02元。其中：财政拨款收入1,790,831.02元，占总收入的95.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入76,560元，占总收入的4.1%。与上年相比，收入合计减少235,832.64元，下降11.21%。其中：财政拨款收入减少125,900.14元，下降6.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少109,932.5元，下降58.95%。主要原因是本单位本年度高职人员退休1人。函授教学学生减少，联合办学补助收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2022年度支出合计1,866,317.37元。其中：基本支出1,514,774.92元，占总支出的81.16%；项目支出351,542.45元，占总支出的18.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少147,758.55元，下降7.34%。其中：基本支出增加50,817.76元，增长3.47%；项目支出减少198,576.31元，下降36.1%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本单位项目支出没有及时支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县农业科技教育培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,514,774.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,487,624.95元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,149.97元，占基本支出的1.79％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县农业科技教育培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351,542.45元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年回访2021年度高素质农民培育学员216人，完成2021年培训资金147226元，目前2021年培训任务经费600000元已经全部完成；2022年组织开展了畜禽养殖、果树种植、巾帼建功四个培训班，共培训学员220人；支出培训资金128830.1元，完成上级下达项目资金800000元的16.1％，2022年项目经费支出计划在2023年全部完成。无论是回访历年学员还是培训当年学员，我们带领学员深入生产基地对杨梅、苹果、火龙果、猕猴桃等产业进行实践操作指导，获得了所有学员的一致好评，获得学员100%满意度。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,790,831.02元，占本年支出合计的95.96%。与上年相比减少145,900.14元，下降7.53%，主要原因项目支出不及时，支出减少。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出121,184元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出254,998.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于职工基本养老保险支出； 

　　9.卫生健康（类）支出121,743.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于职工基本医疗保险支出； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出1,196,003.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.78%。主要用于事业单位在职人员基本工资福利支出等费用。   

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出96,902元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：公车加油服务支出10,000.00元。 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，与上年相比无增减。支出决算为10,000元，完成年初预算的50%，与上年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位本年度无公务接待费。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2021年一致，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出10,000.00元，与上年相比无增减；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。 

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　2022年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%，与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占100.00%，与上年相比无增减；公务接待费支出0.00元，占0.00%，与上年相比无增减。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 10,000.00元。其中： 

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展培训工作所需车辆燃料费 。 

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中： 

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元 

　　（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县农业科技教育培训中心部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减。 

　　四、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县农业科技教育培训中心部门资产总额438109.9元，其中，流动资产177781.1元，固定资产260328.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14586.0116411.58元，其中固定资产增加14586.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额39685元，其中：政府采购货物支出39685元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额39685元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。