石屏县哨冲镇卫生院2022年度部门决算

监督索引号53252500536101101000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县哨冲镇卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县哨冲镇卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　我院开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊等服务。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视和儿童保健系统管理及孕产妇保健系统管理和产后访视，开展健康指导；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，对高血压、糖尿病等慢性病、重性精神疾病患者等高危人群进行登记管理、定期治疗随访和健康指导。及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县哨冲镇卫生院内设机构：我院编制床位23张，实际开设病床23张，2022年设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、药房、公共卫生科、办公室、财务科、后勤保障科等16个内设科室。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县哨冲镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：石屏县哨冲镇卫生院，设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、药房、公共卫生科、办公室、财务科、后勤保障科等16个内设科室。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县哨冲镇卫生院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员18人，主要是乡村医生、特岗全科医生。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县哨冲镇卫生院2022年度收入合计6,794,088.55元。其中：财政拨款收入3,650,908.62元，占总收入的53.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,984,868.52元（含教育收费0元），占总收入的43.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入158,311.41元，占总收入的2.33%。与上年相比，收入合计增加182,880.11元，增长2.62%。其中：财政拨款收入减少367,895.79元，下降9.15%；2022年度人员减少，导致财政拨款对比2021年度有所减少。事业收入增加323,936.2元，增长12.17%；因为医疗设备优化，技术增强，住院病人增加。其他收入减少138,920.52元，下降46.74%。新冠补助减少，导致其他收入对比2021年度有所减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县哨冲镇卫生院2022年度支出合计6,666,797.09元。其中：基本支出5,132,927.48元，占总支出的76.99%；项目支出1,533,869.61元，占总支出的23.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加34,772.14元，增长0.52%。其中：基本支出增加460,588.16元，增长9.86%；主要原因是购买医疗设备，补发住房公积金，导致比2021年增加。项目支出减少425,816.02元。主要原因是医保拨家庭医生签约专项资金、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金未使用完，导致比2021年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县哨冲镇卫生院正常运转的日常支出5,132,927.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,517,638.65元，占基本支出的49.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,615,288.83元，占基本支出的50.95％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县哨冲镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,533,869.61元。其中：基本建设类项目支出0元。 

　　1、非同级财政拨款专项资金 石单位资金〔2022〕1号家庭医生签约服务非财政拨款结转补助资金39，860.00元，用于印刷费1，200.00元；电费2，845.68元；购买专用材料35，814.32元。 

　　2、非同级财政拨款专项资金，红财社发〔2022〕37号,红财社发〔2022〕100号,红财社发〔2022〕78号脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金，石财预〔2022〕1号脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级补助资金40,771.39元，用于维修（护）费216.00元；劳务费40,555.39元。 

　　3、石财预字〔2022〕1号基本公共卫生服务，红财社发〔2022〕20号基本公共卫生服务，红财社发〔2022〕36号基本公共卫生服务，红财社发〔2022〕176号基本公共卫生服务，非同级财政拨款专项资金1，291，728.22元。用于办公室36,658.80元；印刷费58,712.80元；水费3,971.20元，电费17,724.32元；邮电费21,948.40元；专用材料费131,602.70元；劳务费1,009,110.00元；公务用车运行维护费12,000.00元。 

　　4、红财社发〔2022〕141号新冠肺炎疫苗省级接种经费61,510.00元，用于劳务费61,510.00元。 

　　5、红财社发〔2022〕39号医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金100,000.00元，用于专用设备购置100,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县哨冲镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,650,908.62元，占本年支出合计的54.76%。与上年相比减少439,949.09元，下降10.75%，主要原因分析基本公共卫生经费、家庭医生签约服务经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出81,573.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48,426.40元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33,147.16元。 

　　9.卫生健康（类）支出3,447,181.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.42%。主要用于人员工资、社会保险费和日常公用经费支出；医疗设备、办公设备购置；在职人员社会保险、乡村医生工资、基本公共卫生服务项目支出；重大公共卫生支出，家庭医生签约服务费等。具体包括：（2100302）乡镇卫生院运转基本经费支出1，374，577.73元；（2100399）其他基层医疗卫生机构支出499，618.39元；（2100408）基本公共卫生服务支出1，187，742.76元；（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出61，510.00元；（2101102）事业单位医疗支出47，412.53元；（2101103）公务员医疗补助支出24，624.45元；（2109999）其他卫生健康支出251，696.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出122,153.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27，000.00元，支出决算为,12，000.00元，完成年初预算的44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%。公务用车运行维护费支出决算12,000.00元，占总支出决算的44.44%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县哨冲镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的44.44%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格管理“三公”经费的支出情况，不做不必要的支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,675元，下降35.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，与上年相比无变动。公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%，与上年相比无变动。公务用车运行维护费支出决算减少6,675元，下降35.74%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%，与上年相比无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格管理“三公”经费的支出情况，不做不必要的支出。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县哨冲镇卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%，与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%，与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%，与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县哨冲镇卫生院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年相比无变动。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%，与上年相比无变动。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），与上年相比无变动。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县哨冲镇卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县哨冲镇卫生院资产总额4，737，491.37元，其中，流动资产1,921,729.14元，固定资产2,815,762.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,059,785.9元，其中固定资产增加858,037.85元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,138,696.46元，其中：政府采购货物支出1,112,950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25,746.46元。授予中小企业合同金额1,112，950.00元，占政府采购支出总额的97.74%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县哨冲镇卫生院无其他重要事情说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53252500536101101111