石屏县人民医院2022年度部门决算

监督索引号53252500536100401000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县人民医院是石屏县医疗、保健中心，120急救中心，石屏县医保定点医院，红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是石屏县城镇职工工伤及中国人寿保险公司定点医疗机构。担负着县域内各基层卫生院的业务技术指导。我院是红河卫生职业学院、昆明卫生职业学院教学医院，是昆明医科大学、云南医药健康职业学院实习医院。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年4月通过县级公立医院第二阶段提质达标现场验收。新生儿科于10月4日正式独立成科，充实了医院学科建设，将为广大新生儿提供更优质、高效、全面的医疗与护理服务。11月构建以紧密型县域医疗卫生服务共同体为基础的县、乡、村一体化管理新型医疗服务体系（即石屏县紧密型县域第一医共体），成立石屏县紧密型县域第一医共体党委，并出台了《石屏县紧密型县域第一医疗卫生共同体理事会章程》和《石屏县紧密型县域第一医疗卫生共同体章程》。新建成的异龙院区于2022年正式投入使用。目前申报红河州卫生职业学院临床教学医院已进入省级复审阶段，拟积极申报成为非直属附属医院。夯实基础，确定县级三级医院建设发展目标。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县人民医院无所属单位，共设置4个内设机构，包括：临床科室25个，医技科室6个、医疗辅助科室1个、行政职能科室17个（科室、办公室），分别是： 

　　1. 临床科室：心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、普通外科、泌尿外科、骨科、神经胸外科、妇产科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤诊疗（医学美容）科、口腔科、急诊医学科、感染性疾病科、重症医学科、麻醉科、健康管理及慢病管理科、 肾病学科、消化内分泌、临床营养科、儿科、康复医学科、中医科老年病科、精神科。 

　　2.医技科室：检验科、病理科、输血科、医学影像科、超声影像科、药剂科。 

　　3.医疗辅助科室：消毒供应中心。 

　　4. 行政职能科室：医务科（病案统计室、医患办）、护理科、党办（文化办）、院办（招标采购项目管理办公室）、财务科、绩效考核管理科（审计科）、人事科、控感科、医保办、科教科、总务科（保卫科）、基建科、信息科、设备科、车队、质控办（等级办）、社会服部、预防保健科。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县人民医院2022年末实有人员编制221人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制221人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员193人（离休0人，退休193人）。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县人民医院2022年度收入合计248,486,399.44元。其中：财政拨款收入14,524,628.33元，占总收入的5.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入177,022,894.74元（含教育收费0元），占总收入的71.24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入56,938,876.37元，占总收入的22.91%。与上年相比，收入合计减少5,836,019.18元，下降2.29%。其中：财政拨款收入减少930,267.66元，下降6.02%；上级补助收入0元，0%；事业收入增加15,498,587.4元，增长9.6%；经营收入0元，0%；附属单位上缴收入0元，0%；其他收入减少20,404,338.92元，下降26.38%，主要是因为2021年个别职工辞职后缴纳了辞职违约金，以及外单位支付的医疗器械消毒灭菌费等原因，导致2022年其他收入较上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县人民医院2022年度支出合计252,957,370.89元。其中：基本支出249,622,718.89元，占总支出的98.68%；项目支出3,334,652元，占总支出的1.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,315,145.28元，增长0.52%。其中：基本支出增加26,558,448.33元，增长11.91%，是因为支付了前期购置的设备款以及偿还借款费用；项目支出减少25,243,303.05元，下降88.33%，主要原因是2021年支付了上年未使用完的项目结余资金，所以2022年与2021年相比支出减少；上缴上级支出0元，0%；经营支出0元，0%；对附属单位补助支出0元，0%。 

　　(一)基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县人民医院正常运转的日常支出249,622,718.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94,787,435.73元，占基本支出的37.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,835,283.16元，占基本支出的62.03％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,334,652元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支包括公立医院经费支出631,200.00元，主要用于信息网络及软件购置更新；公共卫生经费支出：1,195,452.00元，主要用于2022年基层卫生人才培训相关费用以及培训老师授课费、医院职工新冠疫苗接种劳务费、购核酸检测试剂费；其他卫生健康支出1,508,000.00元，主要用于异龙院区精神科设备购置。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出14,872,928.33元，占本年支出合计的5.88%。与上年相比减少19,053,576.26元，下降56.16%，主要原因是由于2021年支付了上年未使用完的项目结余资金，所以2022年与2021年相比支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨 

　　款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出4,664,674.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.36%。主要用于职工基本养老保险缴费支出3,053,344.08元，职业年金缴费支出：1,526,672.00元，事业单位离退休支出：36,150.00元，死亡抚恤支出：48,508.00元； 

　　9.卫生健康（类）支出10,208,254.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.64%。主要用于综合医院经费支出：6,204,872.00元，其他公立医院支出：631,200.00元，基本公共卫生服务支出：262,197.00元，重大公共卫生服务支出：503,600.00元，突发公共卫生事件应急处理：429,655.00元，事业单位医疗支出（大病保险）：66,500.00元，公务员医疗补助支出：602,230.25元，其他卫生健康支出：1,508,000.00元； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增长0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县人民医院2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增长0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县人民医院2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县人民医院2022年机关运行经费支出0元。 与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县人民医院资产总额261,880,126.33元，其中，流动资产78,720,838.49元，固定资产98,290,980.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程84,868,307.06元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,608,156.57元，其中固定资产减少10,321,113.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额12,916,470.5元，其中：政府采购货物支出6,416,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,499,670.5元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他需要说明的情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53252500536100401111