石屏县农机管理工作站2022年度部门决算

监督索引号53252500232600701000 

        目录 

　　第一部分  石屏县农机管理工作站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县农机管理工作站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全县农业机械新产品试验、示范、新技术培训和推广；农业机械数据信息统计；管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；维护农业机械作业秩序。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.农机购置补贴工作开展情况：2022年，中央农机购置补贴金下达我县8,140,000.00元。截至2022年10月10日，已使用补贴资金3,121,290.00元，受益户数785户，录入补贴机具1047台套。其中，耕整地机械264台，补贴资金235,600.00元；果菜茶初加工机85台，补贴资金382,500.00元；粮油糖初加工机械3台，补贴资金50,200.00元；农用搬运机械110台，补贴资金900,390.00元；农用动力机械38台，补贴资金999,500.00元；收获机械9台，补贴资金135,100.00元；饲料(草)收获加工运输设备31台，补贴资金65,500.00元；田间管理机械505台，补贴资金346,700.00元；畜牧机械2台，补贴资金5,800.00元。 

　　2.农机推广工作情况：实施完成小麦全程机械化（机播、机防、机收）示范200亩。其中异龙湖北岸海东村委会龙井村示范100亩，北部山区哨冲村委会竜黑村100亩；在异龙湖北岸的大水村委会实施大豆玉米带状复合种植机械化技术应用核心示范区建设100亩，重点配套良种良法、有机肥替代、绿色防控以及机耕、机播、机防、机收等关键技术。带动全县水稻机耕面积89900亩，建设水稻全程机械化示范区5000亩；玉米机耕面积105319亩；小麦机耕面积11800亩，植保面积12256亩。机收面积10550亩。其中水稻机收面积5000亩；青储玉米机收面积950亩；马铃薯机收面积1500亩，油菜机收800亩，小麦机收2300亩。 

　　3.农机产品质量投诉监督工作：我站坚持“着力治本、标本兼治、打防结合、以防为主、综合治理”的原则，大力贯彻实施农机法规，有效推进放心农机进村、农机打假机制健全完善等工作，促进我县农机产品质量提高、农机事业健康发展。石屏县农机管理工作站组织相关的执法人员，在3月11日至25日开展2022年“农机3.15”消费者权益日活动及农机质量投诉监督工作活动，共计出动宣传车辆37辆次，出动人员179人次，检查农机经销门市场37个、农机合作社5个，整顿市场18个，抽检农资产品186个。 

　　4.农机安全监理工作：1-9月办理拖拉机注册登记41台，注销132台，年度检验419台。理拖拉机驾驶证换证71本。排查农业机械446台次，排查驾驶人员516人次，排查单位企业61家次，排查有关场所44个次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置0个内设机构。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县农机管理工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即石屏县农机管理工作站。属于财政全额拨款事业单位。本单位无内设机构。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县农机管理工作站2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县农机管理工作站2022年度收入合计4,868,215.46元。其中：财政拨款收入4,868,215.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,050,638.67元，增长72.78%。其中：财政拨款收入增加2,050,638.67元，增长72.78%，增加原因：增加了农机购置补贴项目资金；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化；其他收入增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县农机管理工作站2022年度支出合计4,868,215.46元。其中：基本支出2,854,485.46元，占总支出的58.64%；项目支出2,013,730.00元，占总支出的41.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,991,782.23元，增长69.24%。其中：基本支出增加13,369.23元，增长0.47%，增加原因：政策性调资；项目支出增加1,978,413.00元，增长5,601.87%，增加原因：增加了农机购置补贴项目资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县农机管理工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,854,485.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,680,044.19元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,441.27元，占基本支出的6.11％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县农机管理工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,013,730.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类支出2,013,730.00元，其中：中央农机购置补贴资金1,980,470.00元（个人农业生产补贴），用于补助购机农户及农业生产组织；水稻、小麦全程机械化示范种植项目资金24,660.00元，用于培训农户支出14,660.00元，机播委托业务费10,000.00元；农机安全监理专项业务经费补助资金8,600.00元，用于日常办公费用。2022年共完成3,121,290.00元，办理拖拉机注册登记41台，注销132台，年度检验419台。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县农机管理工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,868,215.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,050,638.67元，增长72.78%，增加原因：增加了农机购置补贴项目资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出321,827.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于2080502款事业单位离退休1,100.00元（商品服务支出1,100.00 元，其中福利费1,100.00元）；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出257,032.64 元。2080506款机关事业单位职业年金缴费支出63,694.77 元（退休人员职业年金）。 

　　9.卫生健康（类）支出242,807.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于2101102款事业单位医疗140,758.48元；2101103款公务员医疗补助102,048.90元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出4,123,436.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.70%。主要用于2101102款事业单位医疗140,758.48元；2101103款公务员医疗补助102,048.90元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出180,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于2210201款住房公积金180,144.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元，支出决算为27,643.58元，完成年初预算的628.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,643.58元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：公务用车运行维护费支出决算27,643.58元，其中公车检测费640.00元，过路费1,844.00元，洗车费1,500.00元，油料费10,000.00元，保险费5,994.58元，公车修理费3,345.00元，公车平台运营服务费4,320.00元。 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县农机管理工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元，支出决算为27,643.58元，完成年初预算的628.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,643.58元，完成年初预算的1128.31%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算不含非税收入成本性支出资金，导致预决算数差异过大。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,380.65元，增长81.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12,380.65元，增长81.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，油料费维修保养等费用增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农机安全宣传，农机购置补贴等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县农机管理工作站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县农机管理工作站部门资产总额原值8,444,830.76元，净值3,830,246.42元，其中，流动资产323.06元，固定资产原值8,074,090.70元，净值3,664,193.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值370,417.00元，净值165,730.05元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,490.06元，其中固定资产增加23,490.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋68平方米，账面原值257,982.00元，实现资产使用收入36,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额60,286.27元，其中：政府采购货物支出42,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,446.27元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　2022年我站完成购机补贴资金6,710,540.00元。认真落实资金管理、投诉处理、信息公开、绩效管理、补贴系统、补贴经销商、责任追究等方面管理制度。 全省廉政风险防控机制建设方案科学、合规、有效。县级部门严格按照省级廉政风险防控机制建设方案实施。 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。