石屏县特殊教育学校2022年度部门决算

监督索引号53252500936002801000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县特殊教育学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县特殊教育学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校配合石屏县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。支持发展特殊教育工作，培育特殊儿童。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　以县级为单位健全残疾儿童入学联动工作机制，高质量的特殊教育体系初步建立，普及程度显著提高。精准核查残疾儿童少年信息、科学评估残疾儿童入学能力、健全学校随班就读工作长效机制、保障特殊学校教育、健全送教上门服务制度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：校长室、办公室、工会。我部门无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入 石屏县特殊教育学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0 个。 分别是：石屏县特殊教育学校 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县特殊教育学校2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县特殊教育学校部门2022年度收入合计1,462,713.85元。其中：财政拨款收入1,448,351.35元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,362.50元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计增加310,610.66元，增长26.96%。其中：财政拨款收入增加331,077.98元，增长29.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20,467.32元，下降58.76%。变化原因：我单位根据石编[2020]43号文件于2020年10月31日成立，上年度由坝心中心小学主管；2021年9月1日后由本单位自行收支财政资金。上年度我校于2021年9月1日开始独立核算，本年度我校于2022年1月1日核算；比2021年增加1-9月份后勤人员工资专项经费、1-9月事业人员工资、2022年营养餐专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金等资金支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县特殊教育学校部门2022年度支出合计1,448,351.35元。其中：基本支出1,387,188.45元，占总支出的95.78%；项目支出61,162.90元，占总支出的4.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加331,077.98元，增长29.63%。其中：基本支出增加287,340.08元，增长26.13%；项目支出增加43,737.90元，增长251.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变化原因：我单位根据石编[2020]43号文件于2020年10月31日成立，上年度由坝心中心小学主管；2021年9月1日后由本单位自行收支财政资金。上年度我校于2021年9月1日开始独立核算，本年度我校于2022年1月1日核算；比2021年增加1-9月份后勤人员工资专项经费、1-9月事业人员工资、2022年营养餐专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金等资金支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,387,188.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,292,008.96元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,179.49元，占基本支出的6.86％。人均日常支出10,575.50元 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,162.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费包括2022年的营养餐专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县特殊教育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,448,351.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加331,077.98元，增长29.63%，变化原因：我单位根据石编[2020]43号文件于2020年10月31日成立，上年度由坝心中心小学主管；2021年9月1日后由本单位自行收支财政资金。上年度我校于2021年9月1日开始独立核算，本年度我校于2022年1月1日核算；比2021年增加1-9月份后勤人员工资专项经费、1-9月事业人员工资、2022年春假学期的营养餐专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金等资金支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出1,127,918.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出128,373.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。 

　　9.卫生健康（类）支出103,486.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出88,573.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县特殊教育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报） 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县特殊教育学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%, 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、截至2022年12月31日，石屏县特殊教育学校部门资产总额340,378.81元，其中，流动资产56,322.95元，固定资产284,055.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,248.92元，减少原因为固定资产累计折旧增加，其中固定资产增加12,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额12,900.00元，其中：政府采购货物支出12,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据  

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