石屏县哨冲民族中学2022年度部门决算

监督索引号53252500936001301000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县哨冲民族中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县哨冲民族中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　(1)实施初中学历教育，促进基础教育发展。 

　　（2）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

　　（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 

　　（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。 

　　（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

　　（6）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务.学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。 　　 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县哨冲民族中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、基建科、工会、电教信息中心。我单位无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县哨冲民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县哨冲民族中学2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6.00人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　石屏县哨冲民族中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县哨冲民族中学2022年度收入合计11,351,907.24元。其中：财政拨款收入11,291,970.19元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,937.05元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计增加1,978,444.60元，增长21.11%。其中：财政拨款收入增加1,982,651.58元，增长21.30%，主要原因是本年有财政拨款运动场二期工程项目共计1,992,640.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,206.98元，下降6.56%，主要原因是本年其他单位拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县哨冲民族中学2022年度支出合计11,312,356.59元。其中：基本支出8,249,371.59元，占总支出的72.92%；项目支出3,062,985.00元，占总支出的27.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,943,227.86元，增长20.74%。其中：基本支出减少144,232.64元，下降1.72%；项目支出增加2,087,460.50元，增长213.98%，主要原因是本年有运动场二期工程项目共计1,992,640.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县哨冲民族中学正常运转的日常支出8,249,371.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,596,832.25元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费652,539.34元，占基本支出的7.91％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县哨冲民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,062,985.00元。其中：基本建设类项目支出1,992,640.00元，主要为运动场二期工程建设项目；行政事业项目支出1,070,345.00元，主要为学生营养餐补助、困难学生生活补助、孤儿补助等财政拨款支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县哨冲民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,291,970.19元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加1,982,651.58元，增长21.30%，主要原因是本年有运动场二期工程项目共计1,992,640.00元，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出9,401,912.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。 主要用于在职职工工资支出、学生补助和办公日常开支。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出792,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于退休人员退休费支出和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出586,107.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于在职教职工医疗保险费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出511,330.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,337.00元，支出决算为8,238.41元，完成年初预算的28.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,238.41元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县哨冲民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,337.00元，支出决算为8,238.41元，完成年初预算的28.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,238.41元，完成年初预算的43.59%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约的精神。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,198.41元，增长36.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,198.41元，增长36.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，导致维修维护费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县哨冲民族中学2022年机关运行经费支出0.00元。增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无增减变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县哨冲民族中学资产总额20,221,378.88元，其中，流动资产636,921.19元，固定资产11,450,617.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,133,840.5元，无形资产0元，其他资产788,953.8元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,513,795.72元，其中固定资产增加5,312,335.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值26,107.34元，实现资产使用收入37,100.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,523,738.41元，其中：政府采购货物支出24,700.00元；政府采购工程支出2,490,800.00元；政府采购服务支出8,238.41元。授予中小企业合同金额2,523,738.41元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12-14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。 

　　商品和服务支出：指反映我单位维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。 

监督索引号53252500936001301111