石屏县青少年校外活动中心2022年度部门决算

监督索引号53252500936002601000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县青少年校外活动中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县青少年校外活动中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县青少年校外活动中心,是为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，开展公益性活动；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年中心以组织学生开展兴趣活动为工作重点，活动形式多样，活动类：1月初，中心对象棋、围棋兴趣班结业比赛进行颁奖。啦啦操公益培训班进行结业展示；1月中旬中心组织斯麦尔学员参观、体验了科普互动室、承先堂，带领学生了解编程、无人机试飞等科普内容；1月底中心联合石屏县博物馆、石屏县图书馆、斯麦尔教育在石屏县文庙举行茶艺班、走进典籍班结业展演；1月底在石屏县古城区南城门举行学生书法作品展暨师生书写春联活动；2月初中心联合斯麦尔教育在石屏县异龙湖湿地公园开展迎春科技及模型实践展示活动；4月初在石屏县古城图书馆举办以“传承经典 品味书香”世界读书日阅读活动；4月底组织第二届初中学生艺术展示活动评审工作；5月中旬组织“全面推进生态文明建设·努力建设人与自然和谐共生的现代化”评比活动；5月底组织科技活动周活动和“红领巾”游湖巡讲活动；6月中旬组织中心美术兴趣班学员进行展演活动；6月底对我县部分初中教师进行啦啦操培训；8月中旬，参与袁嘉谷先生诞辰150周年纪念活动；9月初，参加与老干局同志一起举行《喜迎党的二十大 银龄心向党——金秋诵经典》活动。协办教体局举行的石屏县中学生运动会、小学生游泳比赛、啦啦操培训、石屏县全民健身日，以“活动”促中心的发展，以“活动”提高中心履职能力。 

　　以“坚持公益，服务孩子”为宗旨，自开办以来，为把“公益大门”打得更开，中心始终坚持对外免费活动常态化，开展了一系列经常性、大众化、实践性强的公益性活动。2022年，中心坚持对贫困家庭学生、残疾学生、留守儿童、建档立卡户学生实行培训费减免政策；坚持免费开放党史国情教育基地、阅览室、民族民间展室、3D影院、科普互动室等功能室；坚持开展公益性活动，为积极响应“双减”政策，协同学校做好“提升学校课后服务水平”，活动中心派廖柳曦老师到宝秀中学、高级中学指导舞蹈及啦啦操培训。中心主任李福元老师到到东风小学进行合唱辅导。“下校指导”和“课后服务”统筹推进，助力“双减”服务。 

　　5月底组织异龙、东风、一中、高级中学、职中参与2022年红河州中小学生科学实践创新大赛，获8个一等奖（其中：5个冠军、2个亚军、1个季军）、4个二等奖、2个三等奖的好成绩， 28名参赛选手都获奖，获奖率达100%，石屏县教育体育局获优秀组织奖；11月中旬参加2022年云南省第十六届运动会，李福元同志荣获云南省第十六届运动会（大众组）“中国建设银行杯”中国象棋比赛体育道德风尚奖。2022年玉溪云南省第十六届运动会大众组（中国象棋）李风华、李小雨获第一名——中国象棋团体女子组，黄子涵 储昱珩荣获中国象棋团体10岁组第三名，龙春朝、何昊学获中国象棋团体12岁组第六名；青少年校外活动中心、李福元老师在2022年小学生艺术团教学成果展示中，指导的《快乐烟盒》荣获一等奖；李福元老师在石屏县2022年“红心向党 匠心育人”校园红色主题模型教育竞赛中获国家级指导教师奖；余红梅、廖柳曦、杨娜老师在石屏县2022年“红心向党 匠心育人”校园红色主题模型教育竞赛中获县级级指导教师奖。 

　　青少年校外活动中心作为国家级研学基地，为充分发挥基地作用，利用自身资源，开展一系列研学实践活动。6月中旬，青少年校外活动中心利用本土资源，组织兴趣培训班的10名学生到焕文公园进行“弘扬中医国粹·提升文化自信”中医传承研学实践活动。7月下旬，组织学生参加《红河州2022年暑期中小学生研学实践活动》研学实践活动。研学活动以“体验南疆民族风情”为主题，分2期进行，共80名小学生参加。11月底组织“圆梦蒲公英·乡村学生看县城”研学实践活动。行程一共涵盖五大主题，分别是我和异龙湖有个约会、非遗传承与朱家花园艺术实践、石屏县校园红色主题模型教育竞赛活动、走进石屏古城和帅虹豆制品厂实践体验活动。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置2个内设机构，包括：主任室、办公室。本单位无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县青少年校外活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为石屏县青少年校外活动中心。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县青少年校外活动中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县青少年校外活动中心2022年度收入合计916,392.60元。其中：财政拨款收入836,390.57元，占总收入的91.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,002.03元，占总收入的8.73%。与上年相比，收入合计增加143,692.52元，增长18.60%。其中：财政拨款收入增加113,690.49元，增长15.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30,002.03元，增长60.00%。主要原因为基本工资、津贴补贴、社保保障缴费等财政拨款收入较上年增加，非同级财政拨款收入等其他收入较上年增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县青少年校外活动中心2022年度支出合计893,719.07元。其中：基本支出738,719.07元，占总支出的82.66%；项目支出155,000.00元，占总支出的17.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加59,214.82元，增长7.10%。其中：基本支出减少69,496.30元，下降8.60%；项目支出增加128,711.12元，增长489.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为水费、电费等基本支出较上年减少；书法高级研修班培训专项经费等项目支出较上年增加。  

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县青少年校外活动中心正常运转的日常支出738,719.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出716,519.26元，占基本支出的96.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,199.81元，占基本支出的3.01％。 　 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）石财预字〔2022〕52号书法高级研修班培训专项经费105,000.00元。（2）圆梦蒲公英乡村学生看县城活动专项资金50,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县青少年校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出836,390.57元，占本年支出合计的93.59%。与上年相比增加113,690.49元，增长15.73%，主要原因为基本工资、津贴补贴、社保保障缴费等财政拨款收入较上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出655,271.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%，主要用于：2050299其他普通教育支出，支出合计655,271.96元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出535,400.65元；邮电费、培训费等商品和服务支出119,871.31元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出73,587.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计73,587.36元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出73,587.36元。 

　　9.卫生健康（类）支出59,189.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，主要用于：（1）2101102事业单位医疗，支出合计39,652.42元，其中：职工基本医疗保险缴费等工资福利支出39,652.42元。（2）2101103公务员医疗补助，支出合计19,537.35元，其中：公务员医疗补助缴费等工资福利支出19,537.35元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出48,341.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，主要用于：2210201住房公积金，支出合计48,341.48元，其中：住房公积金等工资福利支出48,341.48元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,163.00元，支出决算为2,831.95元，完成年初预算的9.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,831.95元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县青少年校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,163.00元，支出决算为2,831.95元，完成年初预算的9.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,831.95元，完成年初预算的14.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位厉行节约，逐年减少“三公”经费支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,831.95元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,831.95元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位燃油、保险等公务用车运行维护费较上年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于青少年校外活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县青少年校外活动中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,石屏县青少年校外活动中心属财政全额补助事业单位，以前年度均无机关运行经费。    

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县青少年校外活动中心资产总额4,169,610.31元，其中，流动资产107,864.52元，固定资产4,061,745.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124,506.10元，其中固定资产减少145,624.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,831.95元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,831.95元。授予中小企业合同金额2,831.95元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53252500936002601111