石屏县科学技术协会2022年度部门决算

监督索引号53252500973101000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县科学技术协会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县科学技术协会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县科学技术协会（简称县科协），是中共石屏县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是石屏县推动科学技术事业发展的重要力量，其主要职能：宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；建设科技工作者之家，组织科学技术工作者参政议政；弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科普活动，提高全民科学素质；兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和承办县委、县政府和上级科协交办的其他任务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.坚定政治方向，引导科技工作者坚定不移跟党走 

　　县科协把加强理论学习、提高政治站位、突出对科技工作者的思想政治引领摆在重要位置，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织开展了全县科协组织党的二十大精神集中宣讲会，科协主席深入企业科协、专家工作站、挂钩村委会、农函大培训班宣讲党的二十大精神，大力弘扬科学家精神，将旗帜鲜明讲政治融入科协工作的各环节，团结引领全县各级科协组织和科技工作者真正在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移跟党走。 

　　2.坚持深化改革，不断提升科协组织服务能力 

　　贯彻中央、省、州、县群团工作会议精神和深化改革要求，召开县科协第五次代表大会，选举产生了第五届委员会。提请县委研究增设、配备县科协兼职副主席3名，进一步优化了县科协机构配置，科协的战斗力凝聚力进一步增强。规范学会协会工作，学会工作获评州级先进单位，县中医药学会副理事长获评全州学会工作先进个人。联合县民政局和乡镇科协，规范我县农村专业技术协会注册、年检和活动开展，对工作开展不力或名存实亡的基层农村专业技术协会进行清理整顿。充分发挥县农村专业技术协会联合会作用，为农技协开展活动搭建了交流平台。加强企业科协建设，在华祥农业科技有限责任公司和双良科技云南分公司成立企业了科协，服务企业创新发展。 

　　3.坚持主动作为，不断增强服务产业发展能力 

　　（1）深入开展“基层科普行动计划”。通过“以点带面、榜样示范”的方式，推选一批有较强区域示范作用、辐射性强的科普示范乡镇（村、社区）、科普示范基地和农村专业技术协会，通过项目资金扶持，把科技要素持续引入农村和社区，不断促进基层科普活动的广泛开展。2022年争取省州科普项目资金117.4万元，组织开展了龙朋村委会省级科普示范社区、宝秀镇乡村振兴产业发展科普示范基地、龙武镇柏母租蔬菜种植协会、龙武镇坡头甸村山区蔬菜水果种植科普示范村、石屏富来得农业科技开发有限公司科普示范带头人等项目建设，继续支持双良科技有限公司云南分公司、华祥农业科技有限公司开展科技专家工作站活动开展。积极谋划2023年科普项目，向州科协推荐了大桥乡热区果蔬光补技术示范、牛街镇植物化石科普场地建设、人民医院李炯明科技专家工作站等11个科普项目，以项目实施助推我县农业、卫生健康、应急等方面科技发展。 

　　（2）积极开展“科技助力乡村振兴”行动。结合“农村致富技术函授大学”工作开展，培训学员900人。结合异龙湖保护治理，在异龙镇豆地湾村委会设立云南省首家农民院士科技服务站，邀请省农业大学教授在服务站开展异龙湖流域药肥减量增效技术科普讲座。发挥协会优势，组织石屏杨梅协会、石屏县顺伟果蔬协会开展了杨梅、蔬菜种植管理现场培训。为我县农村培养了一批懂技术、会经营、善管理的科技示范带头人，助推了农业发展、农民增收。 

　　（3）科普联动机制不断健全。提请县人民政府出台了《石屏县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021——2025年）》，将提升全民科学素质相关要求纳入《石屏县“十四五”发展规划》和《石屏县精神文明“十四五”规划》。扎实推进省级科普示范县创建，相关工作已通过省级验收。组织参加全国农民知识竞赛，向公众普及科学健康生产生活知识，24万人次参与答题活动。组织全民科学素质领导小组各成员单位结合行业特点积极参与科普工作，疫情防护、健康生活、食品安全、环境保护、防灾减灾、安全生产、反邪教等专题宣传取得实效。 

　　（4）加强科普阵地建设。异龙湖国家湿地公园获评全国科普教育基地。动员各类热心企业和人士组建科普宣传小分队，开展航模、无人机、编程机器人、应急救援、健康科普的展示活动，推进科普进社区、进农村、进企业、进学校、进机关，在全社会营造了学科学、爱科学、用科学的良好氛围。充分挖掘县内科普资源，与县气象局联合建设气象科普基地，与县政务管理局在办事群众较为集中的政务服务大厅联合建设科普服务站，有效延伸了科普阵地建设。 

　　（5）科普活动有声有色。结合新时代文明实践和文明县城创建，围绕平安建设、“八五”普法、健康生活、疫情防控、异龙湖保护治理等公众关注的热点，组织科技志愿服务队伍，开展科普大篷车、流动科技馆、科普展示体验、科技培训、科普讲座等形式多样的科普活动。承办红河州全国科普日集中示范活动，通过集中科普宣传、主播带你云直播、青少年科普教育成果展示、科普绘画等方式，开展形式多样的科普活动。在高级中学举办中国流动科技馆石屏站巡展，让广大青少年零距离接触现代科学。联合县教体局组织开展青少年科技创新活动，选送优秀作品参加全州青少年科技创新大赛，激发青少年学科学爱科学用科学的热情。邀请省天文台副台长到石屏高级中学开展天文科普讲座，捐赠高级中学价值2万元的天文望远镜一台，帮助学校成立了天文社团。结合疫情防控和爱国卫生运动，在云泉、城东、卫家营社区开展健康科普进社区活动。年内共举办各类科普宣传活动20余次，免费发放各类科普宣传资料2000册、科普宣传品3000份。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普部、学会部。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.石屏县科学技术协会 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县科学技术协会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县科学技术协会2022年度收入合计1,231,509.29元。其中：财政拨款收入1,231,498.47元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10.82元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1,147,014.18元，下降48.22%。其中：财政拨款收入减少1,117,025.00元，下降47.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少29,989.18元，下降99.96%。主要原因是2021年收到院士专家工作站服务建设补助经费、石屏县异龙镇科普小镇建设补助经费、新技术示范推广等上级补助经费，2022年则无这些项目补助经费收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县科学技术协会2022年度支出合计1,262,214.51元。其中：基本支出1,120,762.61元，占总支出的88.79%；项目支出141,451.90元，占总支出的11.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,181,081.03元，下降48.34%。其中：基本支出增加129,718.76元，增长13.09%；项目支出减少1,310,799.79元，下降90.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2021年支付了院士专家工作站服务建设补助、石屏县异龙镇科普小镇建设补助、新技术示范推广等项目支出，2022年则无这些项目支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县科学技术协会机关机构正常运转的日常支出1,120,762.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,019,105.92元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,656.69元，占基本支出的9.07％。人均人员经费支出169,850.98元；人均公用经费支出16,942.78元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县科学技术协会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,451.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：石财预〔2022〕1号科普工作补助经费58,434.50元；石财预字〔2022〕1号2021年科普大篷车运行补助经费14,777.00元；石财预字〔2022〕1号2021年公民科学素质竞赛奖励补助资金14,753.00元；红财教发〔2022〕53号2022年科普大篷车运行补助经费6,160.00元；红财教发〔2022〕53号石屏县全国科普日启动补助经费4,902.00元；石财预字〔2022〕1号石屏县推进全民科学素质建设考核补助资金42,425.40元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,231,498.47元，占本年支出合计的97.57%。与上年相比减少1,117,025.00元，下降47.56%，主要原因分析是2021年支付了院士专家工作站服务建设补助、石屏县异龙镇科普小镇建设补助、新技术示范推广等项目支出，2022年则无这些项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出971,673.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%。主要用于支付单位职工工资福利等人员支出以及单位机构正常运转的办公费等公务支出。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出95,649.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出96,690.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于单位职工基本医疗和大病医疗保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出67,484.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴存单位职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000.00元，支出决算为14,782.01元，完成年初预算的16.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,611.01元，占总支出决算的44.72%；公务接待费支出决算8,171.00元，占总支出决算的55.28%，具体是国内接待费支出决算8,171.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000.00元，支出决算为14,782.01元，完成年初预算的16.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,611.01元，完成年初预算的140.66%；公务接待费支出决算为8,171.00元，完成年初预算的11.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,189.45元，增长54.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,787.45元，增长72.90%；公务接待费支出决算增加2,402.00元，增长41.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年到各乡镇开展科普宣传活动，车辆使用频繁，燃油、维修费等用增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普宣传相关工作发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县科学技术协会2022年机关运行经费支出76,190.65元，增加7,367.05元，增长10.70%,主要原因分析是本年到各乡镇开展科普知识活动，车辆使用频繁，公车运维等费用增加。部门机关运行经费主要用办公费、邮电费、维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县科学技术协会资产总额51,488.54元，其中，流动资产6,630.31元，固定资产44,858.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,385.91元，其中固定资产减少4,877.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,291.01元，其中：政府采购货物支出1,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,771.01元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　财政拨款预算收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。   

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