石屏县绿化队2022年度部门决算

监督索引号53252500433300301000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县绿化队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县绿化队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　对照政府批准的“三定”方案石屏县绿化队的职能是：负责城区绿化工作任务；对城区公共绿地、风景林地、防护绿地、城市街道绿化带的栽植、浇水、施肥、病虫防治、抗旱、修剪、园艺整形以及绿地内保洁、松土、除草等绿化养护管理具体工作；对损坏城市街道绿化带及其设施的行为进行监察。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.园林绿化建设。开展绿美城市三年行动建设工作，主要包括县城区、异龙路、文化公园改造、文庙游园、老中医院游园苗木产业基地建设工作。实施完成西正街文庙游园建设，总绿化面积400平方米，建设休闲凉亭1间，种植乡土树种10株。对照问题清单开展提质增绿，实施龙泉路、湖滨路、汇源路、屏阳路4条主街道绿地提升改造。实施文化公园水池周边防护兰加固、水体清淤、水草清除工作，凤凰路北段苗地种植紫微树1500余棵、回填红土40车次。实施城区街道11条、绿化树修剪，清除绿化树枝垃圾20车次。实施城区绿地黄土裸露、杂草丛生、设施损坏、维护管理及改造增绿，清除银杏海枣病株55株。新增附属绿地145000平方米、防护绿地10000平方米，提升改造绿地面积9000平方米。 

　　2.申报创建情况。制定了石屏县创建工作计划，预申报了《国家园林县城》创建工作，力争2023年申报创建国家级园林县城。 

　　3.石屏县《绿地系统规划》编制，已到期，邀请了具有相关资质单位现场踏勘，正在进行相关资料收集。 

　　4.公园绿地建设、绿地建设情况。按照《绿地系统规划》中“均衡布局性原则”开展公园绿地建设，利用废弃地、边角地、见缝植绿、祼土覆绿。至2022年12月31日，公园绿地总面积771000平方米，人均公园绿地面积12.44平方米。积极开展各个类型绿地的建设，城市绿地逐年增加，县城建成区面积7.8k㎡,县城区人口6.2万人，绿地总面积2869000平方米，绿化覆盖总面积3112000平方米，城市绿地率达36.78%，绿化覆盖率达39.89%，人均公园绿地占有面积12.44平方米。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置0个内设机构，无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县绿化队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.石屏县绿化队 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县绿化队2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1.00人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。超编原因是：我部门属于绿化管养业务单位，需要工程车运送物资材料及管养工具。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县绿化队部门2022年度收入合计2,474,552.21元。其中：财政拨款收入2,474,552.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少126,625.17元，下降4.87%。其中：财政拨款收入减少126,625.17元，下降4.87%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入增加减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因：2021年绿化管养经费500000用完，本年绿化管养经费预算指标111059.03元未拨付。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县绿化队部门2022年度支出合计2,475,631.21元。其中：基本支出2,086,690.24元，占总支出的84.29%；项目支出388,940.97元，占总支出的15.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少517,399.21元，下降17.29%。其中：基本支出减少234,747.97元，下降10.11%；项目支出减少282,651.24元，增下降42.09%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，增下降0.00%。主要原因是：2021年绿化管养经费500000用完，本年绿化管养经费预算指标111059.03元未拨付。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县绿化队机构正常运转的日常支出2,086,690.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,007,889.44元，占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,800.80元，占基本支出的3.78%      

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县绿化队为完成特定的城区街道绿化管养事业目标，用于专项业务工作的经费支出388,940.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支及情况：主要用于石屏县城区街道绿化管养项目。其中：财政拨款支出的城区街道管养项目支出388940.97元，非财政专项资金支出0元。主要使用在劳务费及其他交通费和差旅费上。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县绿化队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,474,552.21元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少126,625.17元，下降4.87%，主要原因：2021年绿化管养经费500000用完，2022年绿化管养经费预算指标111059.03元未拨付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况； 

　　8.社会保障和就业（类）支出202,381.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于机关事业单位养老金、退休费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出163,210.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于职工基本医疗缴费； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况； 

　　11.城乡社区（类）支出1,963,886.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于工资福利支出、办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、住房公积金；     

　　12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　19.住房保障（类）支出145,073.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于职工住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25100元，支出决算为6,540.00元，完成年初预算的26.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,540.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县绿化队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25100元，支出决算为6,540.00元，完成年初预算的26.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,540.00元，完成年初预算的37.37%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位未购置车辆及严格控制经费的使用。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少55.00元，下降0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少55.00元，下降0.83%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位控制经费的使用。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县绿化队部门2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，故无此项支出。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县绿化队部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，故无此项支出。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城区街道绿化管养所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县绿化队2022年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县绿化队部门资产总额29340.25元，其中，流动资产1615.03元，固定资产27725.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26231.46元，其中固定资产减少24284.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额43,062.97元，其中：政府采购货物支出43,062.97元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　七、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

　　（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三） 财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　（四）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　（五）其他收入：指除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是其他单位补贴。 

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指我机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

　　（七）基本支出：指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　(八）"三公"经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

监督索引号53252500433300301111