石屏县环境卫生工作管理站2022年度部门决算

监督索引号53252500433300200000 

        目录 

　　第一部分石屏县环境卫生工作管理站2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分石屏县环境卫生工作管理站2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分石屏县环境卫生工作管理站2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，我单位主要负责县城区日常生活垃圾填埋和无害化处理；对环境卫生服务范围内城市生活垃圾处理费的收缴和政策宣传；全日制考核市场化运营城区街道清扫保洁及管辖内公厕管理工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县环境卫生工作管理站无所属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务介绍：加强城区环境卫生监督、考核、管理工作，严格按照收费标准收取城市生活垃圾处理费，完成垃圾处理项目工程，做好垃圾处理工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆21辆。20辆车是属于特种作业用车。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 6510732.78元，其中：一般公共预算6510732.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增减变动情况：2022年预算是6402293.34元，比上年增加了108439.44元，主要原因分析：社会保险费用基数和住房公积金缴费基数变动，人员减少调出本单位1人，退休2人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入6510732.78元，其中:本年收入6510732.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6510732.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增减变动情况：2022年预算是6402293.34元，比上年增加了108439.44元，主要原因分析：社会保险费用基数和住房公积金缴费基数变动，人员减少调出本单位1人，退休2人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 6510732.78元。财政拨款安排支出6510732.78元，其中：基本支出6510732.78元，与上年对比年增加了108439.44元，主要原因分析：社会保险费用基数和住房公积金缴费基数变动，人员减少调出本单位1人，退休2人。项目支出0元，与上年相比无变动。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于 

　　1、208类05款02项事业单位离退休1079228.4元，与上年相比增加了55847元，主要变动原因是退休人员增加2人； 

　　2、208类05款05项机关事业单位社会保障缴费支出581121.12元，与上年相比增加48580.86元，主要变动原因：缴费基数变动； 

　　3、210类11款02项事业单位医疗276704.04元。与上年相比减少33359.53元，主要变动原因：缴费基数变动，人员变动退休2人，调出本单位1人； 

　　4、210类11款03项公务员医疗补助142630.95元，与上年相比减少3303.88元，主要变动原因：人员变动退休2人，调出本单位1人； 

　　5、212类05款01项城乡社区环境卫生3994202.89元，与上年相比减少96212.92元，主要变动原因是：工资基数变动，人员变动退休2人，调出本单位1人； 

　　6、221类02款01项住房公积金391865.76元，与上年相比增加91908.29元，主要变动原因：缴费基数变动。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出6510732.78元，项目支出0元）。 

　　与上年对比增减变动情况： 

　　1、基本支出中301类工资福利支出5286323.34元。比上年增加了60167.18元，主要变动原因：工资基数变动。302类商品和服务支出143669.04元。比上年减少7998.4元，主要变动原因：人员变动退休2人，调出本单位1人。303类对个人和家庭的补助1080740.4元。比上年增加56271元，主要变动原因：基数变动，人员变动，退休2人，调出本单位一人。 

　　2、项目支出0元，与上年相比增减变动：无。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8500元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县环境卫生工作管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46800元，较上年减少1500元，下降3.1%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县环境卫生工作管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年相比，无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县环境卫生工作管理站年公务接待费预算为26800元，较上年减少1500元，下降3.1%，国内公务接待批次为20次，共计接待536人次。 

　　增减变化原因：按厉行节约原则的规定，减少支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县环境卫生工作管理站2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费20000元，较上年增加20000元，增长100%；公务用车运行维护费0元，较上年减少20000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变动主要原因分析：由于预算编制时出现错误，把公务用车运行维护费的20000元编制在公务用车购置费上了，所以出现变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县环境卫生工作管理站2023年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、基本支出: 指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费两部份。 

　　3、运行经费：指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　4、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县环境卫生工作管理站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比0，主要原因分析：无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县环境卫生工作管理站资产总额37696355.32元，其中，流动资产467.45元，固定资产37695887.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少643833.63元，其中固定资产减少了641938.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入41707.94元，其中出租资产222平方米，资产出租收入41707.94元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

石屏县环境卫生工作管理站

2023年2月9日

监督索引号53252500433300200111