石屏县文物管理所2022年度部门决算

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　　石屏县文物管理所2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  石屏县文物管理所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县文物管理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要职能传达贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》和云南省实施《中华人民共和国文物保护法》办法及国家有关法律、法规、方针、政策和规章制度，维护党和国家历史的真实面貌，抢救、保护、维修全县境内的地上、地下、不可移动文物古迹和古建筑及民族文物。负责收集、整理、保管本县的馆藏文物品。向省、州推荐有价值并具备条件的文物保护单位。利用文物，对公民进行爱国主义教育、革命传统教育、历史知识教育。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年度重点工作任务介绍。 

　　一是加大学习宣传工作力度，深入学习贯彻党的二十大精神，开展文物保护法律法规宣传，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护工作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。 

　　二是加强馆藏文物保护，继续征集与石屏地方历史相关的文物、资料与见证品。开展预防性保护工作。完善石屏县博物馆文物修复室。2022年完成第11批馆藏文物共10件/套馆藏文物（书画类）修复。 

　　三是加强馆藏文物科学研究，提高科研水平。做好馆藏文物特别是书画、古籍、地方文献等的整理工作。2022年完成十老寨何氏宗祠、哨冲慕善村大庙公布为第8批州级文物保护单位。邀请省级鉴定专家到石屏，通过鉴定，升级库房文物67件/套。 

　　四是不断提高展览的艺术和科技水平。积极筹备基本陈列布展工作，积极引进优秀的博物馆展览、画展等。2022年自办、引进、合作举办、外展数量4个。 

　　五是做好社会教育工作，注重社会教育职能的发挥，今年以来结合陈列展览、临时展览、传统节日组织开展了一系列丰富多彩的社教活动，取得了良好的社会效益。2022年，联合石屏平安医院，在石屏文庙举办老年保健知识讲座5次。举办“小小讲解员，讲出古城新风貌”、“小小文物消防安全宣传员”、暑期“文博小课堂”等青少年社教活动，举办“非遗·旗袍制作技艺”培训班，培训20余人。 

　　六是推进信息化建设。继续完善网络办公系统，建立石屏县文物保护管理系统、数字化博物馆，打造我馆的文物资料数据库。提高和丰富文物藏品的保护、保存手段。 

　　七是加强对外交流与合作，提升对外形象。组织全馆科学研究，办好石屏县博物馆专业技术人员业务培训，邀请国内、省内文物保护领域的专家授课。 

　　八是继续推进文创的开发与营销，探索文创产业发展的路子，逐步形成石屏特色文创开发与营销体系建设。 

　　九是继续做好安全、消防工作，确保全年确保无文物安全、消防安全事故和公共突发事件发生。 

　　十是巩固博物馆常规工作基础上，持续开展泛博物馆群建设的宣传、选点及建议工作，以古城为核心，带动乡村新美学课堂建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县文物管理所无所属单位，内设机构:办公室、展陈部、社教活动部、库房管理部、文保部。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县文物管理所2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.石屏县文物管理所 

　　2.石屏县博物馆 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县文物管理所2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件）石屏县文物管理所没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县文物管理所部门2022年度收入合计1,387,067.38元。其中：财政拨款收入1,387,067.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少672,879.48元，下降32.66%。其中：财政拨款收入减少652,879.48元，下降32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20,000元，下降100%。 

　　总收入比上年减少原因：2022年度石屏县博物馆免费开放经费及石屏县袁嘉谷纪念馆免费开放经费省级奖励补助资金调整，2022年度无此项目资金，财政拨款项目收入减少，故2022年总收入比上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县文物管理所部门2022年度支出合计1,387,067.38元。其中：基本支出1,214,121.31元，占总支出的87.53%；项目支出172,946.07元，占总支出的12.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％。对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6,388,108.85元，下降82.16%。其中：基本支出增加85,956.35元，增长7.62%；项目支出减少6,474,065.2元，下降97.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。 

　　总支出比上年减少原因：本年收入总减少，支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,214,121.31元。与上年对比增加85,956.35元，主要原因分析：2022年1月、5月各调入1人；石人社发[2022]年124号，招聘录用1人，增加支出。2022年机构正常运转的日常支出其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,188,099.68元，占基本支出的97.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,021.63元，占基本支出的2.14％。2021年度用于保障石屏县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,128,164.96元。2021年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,055,400.89元，占基本支出的93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,764.07元，占基本支出的6.45%。基本支出情况详见下表：  

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172,946.07元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少6,474,065.2元，主要原因分析：2022年开工建设项目少，项目支出减少。2022年具体项目开支：  

　　1.石财预字〔2022〕1号本年财政预算拨款项目石屏县袁嘉谷纪念馆县级免开经费，2022年支出29,273.15元；石财预字〔2022〕1号本年财政预算拨款项目石屏县博物馆县级免开经费，2022年支出28,935.82元；石财预字〔2022〕1号财政部提前下达2021年石屏县博物馆免费开放补助资金，2022年支出17,375.33元；石财预字〔2022〕1号财政部提前下达2021年纪念馆逐步免费开放补助资金，2022年支出21,026.45元。2022年合计支出96,610.75元。主要用于保证石屏县博物馆纪念馆全年免费开放，积极开展陈列布展工作，引进优秀的博物馆展览、画展等。2022年自办、引进、合作举办、外展数量4个。经费支出展览费及博物馆纪念馆办公费、水费、电费、网费、聘用临时人员劳务费、安保保洁物业管理费等。  

　　2. 石财预字〔2022〕161号石屏县博物馆袁嘉谷纪念馆云台门古建厅免费开放经费，2022年支出26,335.32元，主要用于保证石屏县博物馆纪念馆云台门古建厅全年免费开放。经费支出博物馆纪念馆办公费、水费、电费、聘用临时人员劳务费等。  

　　3. 石财预〔2022〕1号石屏县博物馆社会教育工作经费，2022年支出50,000.00元，主要用于做好社会教育工作，注重社会教育职能的发挥。2022年，联合石屏平安医院，在石屏文庙举办老年保健知识讲座5次；举办“小小讲解员，讲出古城新风貌”、“小小文物消防安全宣传员”、暑期“文博小课堂”等青少年社教活动；举办“非遗·旗袍制作技艺”培训班，培训20余人。经费支出举办活动专用材料费、聘用临时人员劳务费等。　　 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县文物管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,387,067.38元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少652,879.48元，下降32%，减少原因：2022年度石屏县博物馆免费开放经费及石屏县袁嘉谷纪念馆免费开放经费省级奖励补助资金调整，2022年度无此项目资金，本年度无此项目资金，一般公共预算财政拨款收入减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,074,054.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.43%。主要用于基本工资370,867.00元，津贴补贴175,994.00元，奖金26,041.00元，绩效工资295,820.00元，其他社会保障缴费6,764.89元，办公费5,105.86元，水费2,141.10元，电费22,138.30元，邮电费3,043.32元，差旅费10,114.88元，公务接待费244.00元，专用材料费26,000.00元，劳务费116,440.00元，工会经费5,340.24元，福利费8,000.00元。  

　　8.社会保障和就业（类）支出118,984.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于基本养老保险和其他社会保障缴费的支出。 

　　9.卫生健康（类）支出105,420.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于在职人员、退休人员医疗保险缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出88,608.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于职工住房公积金缴费支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,600.00元，支出决算为244.00元，完成年初预算的1.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算244.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算244.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数小20356.00元，主要原因：本着“三公经费”只减不增、厉行节约的原则，故2022年“三公”经费决算数比预算数减少。明细情况如下： 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　说明 

　　石屏县文物管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,600.00元，支出决算为244.00元，完成年初预算的1.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为244.00元，完成年初预算的1.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数小20356.00元，主要原因：本着“三公经费”只减不增、厉行节约的原则，故2022年“三公”经费决算数比预算数减少。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,049.25元，下降81.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,049.25元，下降81.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年决算减少的主要原因：本着“三公经费”只减不增、厉行节约的原则，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年决算减少。 

　　（三）一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门石屏县文物管所无2022年度政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　（四）一般公共预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本部门石屏县文物管所无2022年度国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况说明 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 2022年单位间举办博物馆展览交流产生的接待批次1及10人次发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县文物管理所为财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县文物管理所部门资产总额1,887,546.86元，其中，流动资产21,100.22元，固定资产234,330.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,000.00元，其他资产（文化文物资产）1,629,116.4元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,284.15元，本年资产总额减少主要原因：固定资产计提折旧减少17,284.15元，故本年资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额125,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出125,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　（三）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织、依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。 

　　（四）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（五）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53252500935900301111