中共石屏县委县直机关工作委员会2022年度部门决算

监督索引号53252500143000000 

目录 

　　 第一部分石屏县委县直机关工委2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县委县直机关工委2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县委县直机关工委2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 

　　2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 

　　3、指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导县直机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。 

　　4、对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。 

　　5、指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。 

　　6、配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 

　　7、督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。 

　　8、指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 

　　9、指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

　　10、领导县直机关工会、团工委等群团组织的工作。 

　　11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。 

　　12、完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传科、组织科，所属中共石屏县委县直机关工作委员会党建管理中心为本单位的下级事业单位。核定行政编制5名，事业编制3名，共计8名。现实有人数7名。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、扎实开展理论学习、理论宣讲、党务培训等活动，培训党组织书记和党务干部230余人，组织宣讲队加强对党的十九届六中全会、《习近平谈治国理政》、“强国复兴有我”宣讲20余场次，组队参加“学习强国·学习达人”县级竞赛并分别获得团体赛、个人赛第一名。 

　　2、加强基层组织建设，让基层组织建设更加合理、更加规范。县委县直机关工委始终坚持把基层组织建设作为党建工作重要任务抓实抓好，年内撤销县委、县政府机关党委等党组织20个，新成立县林草局、县公安局机关党委等党组织12个，整建制转移石屏县邮政分公司党支部等党组织3个，75个党组织改变隶属关系，基层党组织设置进一步规范。新发展党员17名，规范接转党员组织关系136人次，排查整顿农村发展违规违纪党员34名，圆满完成6个机关党委、15个党总支部、142个党支部换届选举，全面实现组织意图，持续整顿1个软弱涣散党支部，基层党组织建设深入推进。 

　　3、全面推动“石屏模范机关”创建工作，命名县政协办等8个单位为“石屏模范机关”，县乡村振兴局被授予“云南省模范机关创建示范单位”，县纪委县监委等9个单位扎实开展“对标先进 争创一流”实践活动。 

　　4、积极开展为民服务活动，在春节、“七一”建党节广泛开展走访慰问活动，为21名老党员颁发“光荣在党50年”纪念勋章。共走访慰问老党员、困难党员81名，发放慰问金36900元。 

　　5、坚持警示教育和以案促改并举，开展以案促学、以案促治，建设“石屏清廉机关”，切实把党的纪律和规矩挺在前面，县委县直机关纪检监察工委审结案件8件，给予党纪政务处分8人，推动“两个责任”落地落实。 

　　6、丰富党内组织生活，积极服务好县委、县政府中心工作。2022年，县委县直机关工委在开展好“三会一课”日常工作的基础上，还积极开展了“强国复兴有我”主题实践活动，组织机关党员学习爱国主义精神，学习家风家教故事；深入异龙湖开展“湖泊革命”整治行动，大力宣传环境保护知识；深入疫情防控包片区开展疫情政策、疫情知识宣传、疫情排查等工作，做到防范于未然；深入卫生责任区，开展县城文明宣传活动，为提升城市文明发挥党员先锋模范作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1212279.96元，其中：一般公共预算1212279.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加了361105.5元，主要原因分析增加2名工作人员，人员费用相对增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 1212279.96元，其中:本年收入1212279.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1212279.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加361105.5元，主要原因分析增加2名工作人员，人员费用相对增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 1212279.96元。财政拨款安排支出1212279.96元，其中：基本支出1182279.96元，与上年对比增加361105.5元，主要原因分析增加人员，工资、保险、公积金等费用比去年有所增加；项目支出30000元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、一般公共服务支出为743105.22元，比上年增加124134.73元，主要原因：增加人员，工资和公用经费等相对增加。 

　　2、社会保障和就业支出为307695.8元，比上年增加174237.24元，主要原因：增加2名工作人员，社会保障和就业支出随之增加。 

　　3、卫生健康支出为87807.1元，比上年增加30404.09元，主要原因：增加2名工作人员，卫生健康支出随之增加。 

　　4、住房保障支出为73671.84元，增加32329.44元，主要原因：增加2名工作人员和调整缴费基数。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2013101款2023年预算支出为429728.48元，较上年执行数增4935.75元，主要是增加人员，公用经费相对增加。 

　　2013150款2023年预算支出为313376.7元，较上年执行数增加119198.94元，主要是增加1名事业人员，增加工资预算支出。 

　　2080501款2023年预算支出为64040元，与上年执行数基本持平，主要是退休人员人数与上年无变化。 

　　2080505款2023年预算支出为113353.12元，较上年执行数增加43934.56元，主要是增加2名工作人员，基本养老保险缴费随之增加支出。 

　　2101101款2023年预算支出为32816.75元，较上年执行数增加7932.83元，主要是增加1名行政人员，医疗保险缴费基数随之增加支出。 

　　2101102款2023年预算支出为21490.93元，较上年执行数增加7663.34元，主要是增加1名事业人员，医疗保险缴费基数随之增加支出。 

　　2101103款2023年预算支出为27993.65元，较上年执行数增加9302.15元，主要是增加1名行政人员，公务员医疗补助基数随之增加支出。 

　　2101199款2023年预算支出为5505.77元，较上年执行数增加0.56万元，主要是增加2名人员，其他医疗补助随之增加支出。 

　　2210201款2023年预算支出为73671.84元，较上年执行数增加32329.44元，主要是增加人员，调整在职人员住房公积金缴费基数。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县委县直机关工委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17877元，较上年减少500元，下降）3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　县委县直机关工委2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　县委县直机关工委2023年公务接待费预算为17877元，较上年减少500元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。 

　　下降原因：严格执行中央八项规定及省州县相关规定。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　县委县直机关工委2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，为0元，其中：公务用车购置费0元，与上年一致，为0元；公务用车运行维护费0元，与上年一致，为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　县委县直机关工委2023年县本级项目支出共有1项，安排项目资金30000元，其中：业务工作经费项目安排30000元，与上年一致，无变化。绩效指标值设定依据及数据来源：县十七届人民代表大会第二次会议审查批准。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　县委县直机关工委2023年机关运行经费安排62888.24元，与上年对比增加17081.04元，主要是增加人员，公用经费相对增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，石屏县委县直机关工委资产总额15977.05元，其中，流动资产10592.41元，固定资产5384.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24434.87元，其中固定资产减少1136.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　                                                      　                             中共石屏县委县直机关工作委员会                                                         

　                       　2023年2月11日 

监督索引号53252500143000111