红河州石屏县牛街镇2022年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  红河州石屏县牛街镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州石屏县牛街镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.牛街镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室：承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）乡村振兴办公室：宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和乡村振兴的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和乡村振兴战略调查研究，负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，做好美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等相关工作。

　　2.牛街镇设置7个事业单位。

　　（1）农业综合服务中心：承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心：承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心：承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　（6）水务服务中心：承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　（7）财政所：承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍：（1）聚力巩固脱贫成效有效衔接乡村振兴惠民生，加强产业扶持、农危房改造提升等；（2）加强村庄基础设施建设；（3）保障和改善民生，社会事业全面发展；（4）加强人居环境提升改造、推进农村“厕所革命”；（5）逐步规范法治政府建设；（6）转变机关作风，树立良好形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室等所属单位8个，分别是：

　　 1. 石屏县牛街镇人民政府

　　本单位内设机构为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室

　　2. 石屏县牛街镇财政所

　　本单位无内设机构

　　3. 石屏县牛街镇农业综合服务中心

　　本单位内设机构：农经站、兽医站、农机站、农科站

　　4. 石屏县牛街镇文化广播服务中心

　　本单位内设机构文化站、广播站

　　5. 石屏县牛街镇社会保障服务中心

　　本单位无内设机构

　　6. 石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心

　　本单位无内设机构

　　7. 石屏县牛街镇林业和草原服务中心

　　本单位无内设机构

　　8. 石屏县牛街镇水务服务中心

　　本单位无内设机构

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州石屏县牛街镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1. 石屏县牛街镇人民政府

　　2. 石屏县牛街镇财政所

　　3. 石屏县牛街镇农业综合服务中心

　　4. 石屏县牛街镇文化广播服务中心

　　5. 石屏县牛街镇社会保障服务中心

　　6. 石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7. 石屏县牛街镇林业和草原服务中心

　　8. 石屏县牛街镇水务服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州石屏县牛街镇2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员41.00人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26.00人）。

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州石屏县牛街镇部门2022年度收入合计28,281,145.71元。其中：财政拨款收入26,537,489.99元，占总收入的93.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,743,655.72元，占总收入的6.17%。与上年相比，收入合计减少11,282,176.72元，下降28.52%。其中：财政拨款收入减少7,779,670.44元，下降22.67%；主要原因为：上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，与上年一致；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入减少3,502,506.28元，下降66.76%。主要原因:2022年农林水方面拨入一般公共预算财政拨款项目减少，相应的收入也减少，因此2022年收入较2021年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州石屏县牛街镇部门2022年度支出合计30,138,392.08元。其中：基本支出16,045,715.51元，占总支出的53.24%；项目支出14,092,676.57元，占总支出的46.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,167,792.39元，下降23.32%。其中：基本支出减少572,832.84元，下降3.45%；项目支出减少8,594,959.55元，下降37.88%；上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致。主要原因分析:2022年农林水方面拨入一般公共预算财政拨款项目减少，相应的项目支出也减少，因此2022年支出较2021年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州石屏县牛街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,045,715.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,655,313.74元，占基本支出的85.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,390,401.77元，占基本支出的14.90％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州石屏县牛街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,092,676.57元。其中：基本建设类项目支出2,187,800.00元。具体项目开支及开展工作情况:

　　1.牛街镇人大主席团工作专项经费48695.36元；

　　2.牛街镇人代会议专项经费26328.5元；

　　3.牛街镇人大代表活动专项经费31728.41元；

　　4.牛街镇2022年政协委员提案办理专项资金60000元；

　　5.牛街镇人畜饮水及乡村振兴战略小河底龙潭提水工程项目前期工作经费200000元；

　　6.2022年基地建设烤房道路修缮补助经费100000元；

　　7.牛街镇财政所惠农补贴工作经费20000元；

　　8.牛街镇2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金102909元；

　　9.牛街镇纪委工作专项经费30000元；

　　10.牛街镇党代会专项经费13860元；

　　11.牛街镇乡村振兴工作经费94512.53元；

　　12.综治（维稳）工作经费98108元；

　　13.牛街镇文化站免费开放县级配套补助资金1200元；

　　14.牛街镇文化站免费开放省级配套补助资金1871元；

　　15.2022年牛街镇文化站免费开放中央补助资金13656元；

　　16.牛街镇州级配套免费开放经费1300元；

　　17.牛街镇牛街社区综合文化服务中心提质增效工程补助资金1890元；

　　18.八一建军节座谈会经费17000元；

　　19.交通道路核酸检测服务点工作经费65000元；

　　20.全县新冠病毒疫苗接种工作经费33552元；

　　21.2018年天然商品林停伐管护费补助资金19074元；

　　22.2019年天然商品林停伐补助资金77664.82元；

　　23.2018年天然商品林停伐补助县级统筹资金专项资金30000元；

　　24.牛街镇2022年第一批农机购置补贴补助资金23300元；

　　25.2021年农机工作经费2138元；

　　26.2022年省级农业发展（农机化发展与购置补贴）专项资金7706.6元；

　　27.石屏县牛街镇中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金180000元；

　　28.石屏县牛街镇2022年省级农村厕所改造建设专项资金168000元；

　　29.2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金228000元；

　　30.石屏县2022年第二批中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护）专项资金548327元；

　　31.牛街镇2022年度天然林停伐补助资金1339921.29元；

　　32.牛街镇2022年度中央森林生态效益补助资金1105558元；

　　33.石屏县2022年度省级森林生态效益补偿专项资金28062.96元；

　　34.2021年（国家公益林）森林生态效益补偿补助资金182239元；

　　35.2019年森林生态效益补偿资金专项资金35064.98元；

　　36.2018年到期退耕还生态林中央财政森林生态效益补偿资金专项资金23000.02元；

　　37.石屏县牛街镇林业草原服务中心2020年省级公益林生态效益补偿经费20000元；

　　38.石屏县2022年第二批中央财政林业改革发展资金（国家公益林补偿）专项补助资金33099元；

　　39.石屏县牛街镇2021年省级森林生态效益补偿专项资金621182元；

　　40.石屏县牛街镇2022年县级防火经费40376.4元；

　　41.2021年天然林停伐森林资源管护补助资金153223.7元；

　　42.上海徐汇代表处“携手乡村振兴”石屏牛街镇建设项目专项资金997800元；

　　43.牛街镇牛街社区居委会冷链物流中心建设项目专项资金1154000元；

　　44.石屏县2022年扶持壮大村级集体经济南部山区农特产品交易市场建设项目专项资金1000000元；

　　45.牛街镇尼腊村委会尼腊冲机耕路修缮项目资金150000元；

　　46.牛街镇牛街居委会洗马塘民族团结进步示范村建设项目经费997800元；

　　47.石屏县牛街镇2022年产业帮扶项目补助资金498883元；

　　48.石屏县牛街镇就业帮扶项目补助资金501800元；

　　49.2022石屏县促进脱贫人口和监测对象增收若干措施项目专项资金887000元；

　　50.2022年第一批贫困动态监测补助资金20000元；

　　51.石屏县牛街镇2022年项目管理费补助资金30000元；

　　52.牛街镇2021年农贸市场标准化建设改造补助资金180000元；

　　53.打击盗采矿山资源专项行动经费100000元；

　　54.石屏县牛街镇2022年矿山打非治违专项行动经费80000元；

　　55.牛街镇2022年农村危房改造及农房抗震改造项目专项资金430000元；

　　56.牛街镇2022年农村危房改造项目（第二批）补助资金200000元；

　　57.国有企业退休人员社会化管理中央补助资金16120元；

　　58.牛街镇2022年度国有企业退休人员社会化管理补助资金8060元；

　　59.中央自然灾害救灾（2021至2022冬春救助）专项资金250000元；

　　60.牛街镇2019年中央自然灾害（洪涝）救灾补助资金15000元；

　　61.中央自然灾害救助（2020至2021冬春救助）专项资金88665元；

　　62.2022年省级冬春救助专项资金60000元；

　　63.2021年省级冬春临时生活困难救助补助资金80000元；

　　64.牛街镇敬老院建设缺口资金300000元；

　　65.牛街镇社工站建设（第一批州本级福利彩票公益金）补助资金20000元；

　　66.石屏县牛街镇甲乙己村5人制足球场项目专项资金200000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州石屏县牛街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,993,309.99元，占本年支出合计的86.25%。与上年相比减少8,060,650.44元，下降23.67%，主要原因分析:2022年拨入一般公共预算财政拨款项目资金减少，相应的项目支出也减少，因此2022年支出较2021年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,778,885.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.23%。主要用于人大事务支出、政府办公室及相关机构事务支出、财政事务支出、纪检监察事务支出以及党委办公室及相关机构事务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出98,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于综治维稳工作。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出517,562.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于群众文化支出、其他文化和旅游支出、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,759,821.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出  事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、八一建军节座谈会。

　　9.卫生健康（类）支出1,433,786.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于交通道路核酸检测服务点工作、全县新冠病毒疫苗接种工作、行政事业单位医疗、计划生育服务。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出399,378.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

　　12.农林水（类）支出14,097,228.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.23%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、乡村振兴、产业帮扶、就业帮扶、农村综合改革支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于牛街镇农贸市场标准化建设改造。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于牛街镇2022年矿山打非治违专项行动、打击盗采矿山资源专项行动。

　　19.住房保障（类）支出1,298,538.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于农村危房改造及农房抗震改造及住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于中央自然灾害救灾（2021至2022冬春救助）。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为405,072元，支出决算为353,641.52元，完成年初预算的87.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算353,641.52元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州石屏县牛街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为405,072元，支出决算为353,641.52元，完成年初预算的87.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为353,641.52元，完成年初预算的201.42%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牛街镇落实中央八项规定精神，厉行节约，且2022年的大部分“三公”经费支出是从其他收入里面支出而不是财政拨款支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加229,920.84元，增长185.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加235,680.84元，增长199.80%；公务接待费支出决算减少5,760.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是原因一是疫情防控形势严峻复杂，加之我镇与建水县、元江县、红河县相邻，导致公务巡查增多；二是为防止矿山私挖盗采，牛街镇按照上级党委、政府的安排部署，组成了巡查小组，每天对矿山进行巡查管理，增大了公务用车的使用量；三是我镇公务车辆大部分车龄长、老化严重，耗油量大，维修费用高，导致我公务用车经费支出较大。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于疫情防控、矿山巡查、中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州石屏县牛街镇部门2022年机关运行经费支出338,375.72元，减少56,291.60元，下降14.26%,主要原因分析牛街镇落实中央八项规定精神，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州石屏县牛街镇部门资产总额14,885,848.62元，其中，流动资产8,936,588.89元，固定资产5,519,259.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程430000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3791756.53元，其中固定资产减少75508.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108329元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,791,518.82元，其中：政府采购货物支出126,907.00元；政府采购工程支出2,614,799.00元；政府采购服务支出1,049,812.82元。授予中小企业合同金额313,938.93元，占政府采购支出总额的8.28%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款预算收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53252503000301111