石屏县牛达国有林场2022年度部门决算

监督索引号53252500232700601000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县牛达国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 　　 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 　　 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明  

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县牛达国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照县政府批准的“三定”方案。石屏县牛达国有林场主要是培育和保护森林资源、森林防火、森林有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　2022年度重点工作任务介绍 

　　1.党建工作 

　　（1）认真落实全面从严治党主体责任，严格执行领导干 

　　部重大事项报告制度，当好支部书记领头人，带领全体党员认真学习《中国共产党章程》、《条例》、《云南省推行作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，带头规范执行政治纪律和政治规矩，树立形象做好示范。党支部开展专题组织生活会1次，支部委员会12次，党员大会11次，主题党日10次，讲授党课4次，召开入党积极分子考察会议1次，发展对象人选征求意见会议1次，讨论发展对象人选会议1次，确定2名入党积极分子为发展对象人选。召开预备党员预审人员征求意见会议1次，审查发展对象会议1次，确定2名预备党员预审人选. 

　　（2）开展“担当实干、争先跨越”教育学习组织专题学习1次，学习深化“担当实干、争先跨越”加速推进作风革命、效能革命见行动、出实效、严督促的思想，围绕“思想作风”、“工作方面”展开讨论，积极践行“三个工作法”，树立效率意识；开展“红色故事绘”主题党日活动1次，认真学习习近平总书记“以史为镜、以史明志，知史爱党、知史爱国”的重要指示精神，引导全体党员学史爱党永不松懈。 

　　（3）按照中共石屏县委县直机关工作委员会《关于调整设立石屏县林业和草原局基层党组织的批复》（石机复〔2022〕6号）精神，于3月4日召开党员大会进行选举中国共产党石屏县牛达国有林场党支部第一届委员会委员，采用差额无记名投票方式进行选举支部委员会委员5人。 

　　（4）围绕《抓党建促异龙湖“湖泊革命”攻坚战有关工作的通知》开展专题会议1次，组织支部党员签订《异龙湖保护治理承诺书》，学习州委书记、异龙湖州级湖长赵瑞君同志就异龙湖保护治理强调的讲话；组织党员干部职工到冯家村、新寨村开展城乡清洁活动5次，开展节水护水专题活动1次，支部书记到结对共建支部讲授党课1次。认真学习习近平总书记就当前疫情发表的重要指示精神，组织支部党员签订《疫情防控党员承诺书》，倡导支部全体党员充分发挥共产党员先锋模范作用，凝聚起疫情防控“红色力量”。 

　　（5）全年召开2次党风廉政建设和反腐败工作会议。压实“一岗双责”坚持“党支部书记负总责、分管领导协助抓”的工作制度，进行分管领导对分管股室长、林区主任廉政家访活动和廉政谈话，开展党纪党规学习培训12次，全场共培训480人/次。强化反腐倡廉警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。认真组织场部各股室职工、林区各片区职工收听收看反腐警示专题片《正风肃纪反腐云南实践》。 

　　2.疫情防控工作 

　　根据上级的要求，抽调专人参加林草系统疫情防控网格排查工作，对重点地区和重点人群进行排查，实行属地包保原则，做到信息透明、联防联控，职工77人全部已签订《疫情防控承诺书》，全场职工严格执行外出报备纪律。加大疫苗接种宣传，动员符合接种条件的退休职工及家属积极参与疫苗接种，全场退休职工及职工家属已100%完成疫苗接种。 

　　3.安全生产工作 

　　一是按照防汛指挥部工作要求，开展汛期安全排查工作，召开会议进行工作部署，对职工进行安全知识培训。林区8个管护站点对安全隐患进行了排查，对隐患问题进行了整改，做好值班值守、后勤生活物资应急储备。二是进入野生菌食用季节后按照上级主管部门的要求，加大宣传力度，在8个片区管护站点粘贴宣传海报16张，场长与各林区食堂负责人签订《预防误食野生菌中毒承诺书》，利用微信工作群发布预防野生菌中毒宣传视频、音频31条。 

　　4.资源林政管理工作 

　　2022年森林资源管理工作围绕建立健全森林资源保护监管长效机制，严厉打击非法侵占林地破坏森林资源违法违规行为，筑牢生态安全屏障开展工作。下发我场森林督查图斑9个，面积4.4366公顷。现已完成现地核实图斑7个，其中：违法图斑2个，不违法图斑5个。10月份上级下发2022年第二期森林督查图斑5个，面积27.4885公顷，已完成现地核实工作。按县林草局要求，开展集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动，对历年来破坏林草生态案件重新梳理整改，完成图斑整改49个。 

　　5.林长制工作 

　　按石屏县林长制办公室要求，制定《石屏县牛达国有林场全面推行林长制工作实施方案》，林地共区划为43个责任区，林场总林长1人，林场林长2人，专管员46人。成立《石屏县牛达国有林场林长制办公室》，全年召开总林长会议1次，总林长巡林17次，林长巡林30次，专管员巡林416次。 

　　6.森林防火工作 

　　进入防火期，及时调整工作重心，把防火工作列入重要议事日程，成立2022年森林草原防灭火宣传领导小组，制定《石屏县牛达国有林场2022年森林草原防灭火宣传工作方案》。与各片区、护林员、指挥所成员签订《森林防火目标责任书》共计22份，修订完善《森林防火应急预案》；抓好防火宣传工作，将宣传工作作为森林防火的主要内容，在各片区周边村社开展广播宣传、集市宣传，翻新永久性公益林宣传碑8块、制作林区横幅标语9条，出动宣传车160辆次，发放宣传单200张；广播宣传160次，发放宣传袋1000个，发送短信120条，节日期间共派出督查组2支7人深入林区加大对野外火源管理的宣传力度，设卡12处，出动巡山人员180人次。加强对特殊人群的监管，对“五种人”加强监管，共造册登记35人，并落实监护人看管。严格控制火源，严禁一切野外用火；如果发生火灾或火警将追究监护人的法律责任；狠抓野外火源管理，在高森林火险期、节日期间林区巡山人员一律不准休假，在路口要道对进入林区人员实行100%实名登记、登记人员达500多人。为有效控制重大森林火灾的发生，变被动为主动预防，消除林区可燃物，认真作出了《2022年林下安全隐患排除规划设计》，完成林下火灾隐患排除烧除13片，46.3公顷，防火线3条共计3075米。 

　　7.造林抚育、调查规划、产业发展工作 

　　（1）造林工作 

　　完成违法图斑植被恢复造林5亩，涉及坝心林区和小白得林区合计2个小班。 

　　（2）调查规规划工作 

　　完成牛达林区凹腰山《石屏县牛达国有林场2022年牛达林区桉树采伐作业设计》，采伐面积19.3h㎡，采伐树种为桉树，林木蓄积2546.4㎥，出材量为1909.8㎥，经公开招标出售，中标价78.00万元。完成小冲林区《石屏县牛达国有林场小冲林区2022年灾害木采伐作业设计》，清理小蠹虫受害云南松742株，蓄积156.3立方米，出材93.8立方米。在坝心林区实施《石屏县2022年度森林抚育作业设计》，抚育地块面积7866亩，施肥+割灌除草1525亩，修枝+割灌除草6341亩。 

　　（3）产业发展工作 

　　苦荞地林区管护房进行“石屏县牛达国有林场2022年苦乔地营林区管护用房建设项目初步设计方案”，在原管护用房打一口机井，改善苦荞地林区饮用水问题，确保林区职工饮水安全。 

　　小冲林区管护站进行“石屏县牛达国有林场2022年小冲营林区管护用房建设项目初步设计方案”，将小冲营林区管护站拆除重建，确保林区职工居住安全。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县牛达国有林场设置5个内设机构分别是：办公室、计财股、造林绿化调查规划产业发展股、资源林政公益林和天然林管理股、森林防火林业有害生物防治检验检疫股5个内设机构；下设坝心、苦荞地、小冲、小白得、牛达、水塘6个管护片区。下属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县牛达国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县牛达国有林场2022年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县牛达国有林场部门2022年度收入合计16,139,929.21元。其中：财政拨款收入16,139,929.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,863,454.92元，下降10.35%。其中：财政拨款收入减少602,084.82元，下降3.60%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1,261,370.10元，下降100.00%。财政拨款收入减少的原因：2022年在职人员减少，退休人员增加；其他收入减少的原因：主要是2022年非税收入的减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县牛达国有林场部门2022年度支出合计16,512,496.97元。其中：基本支出15,326,199.35元，占总支出的92.82%；项目支出1,186,297.62元，占总支出的7.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,349,160.25元，下降7.55%。其中：基本支出减少373,975.87元，下降2.38%；项目支出减少975,184.38元，下降45.12%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年退休人员增加影响，2022年项目减少影响项目支出的下降。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县牛达国有林场事业单位等机构正常运转的日常支出15,326,199.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,775,506.59元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,692.76元，占基本支出的3.59％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县牛达国有林场事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,186,297.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于支付森林管护的劳务费用支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县牛达国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,139,929.21元，占本年支出合计的97.74%。与上年相比减少602,084.82元，下降3.60%，主要原因分析2022年退休人员增加影响。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出4,528,548.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.06%。主要用于事业离退休退休费3,328,682.84元，机关事业单位基本养老保险缴费支出810,929.31元，机关事业单位职业年金缴费支出337,640.56元，死亡抚恤支出51,296.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出1,010,522.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于事业单位医疗支出531,718.14元，公务员医疗补助支出478,804.45元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出9,880,827.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.22%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出720,030.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于2021年在职职工住房公积金的支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,000.00元，支出决算为130,656.86元，完成年初预算的99.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算130,656.86元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县牛达国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,000.00元，支出决算为130,656.86元，完成年初预算的99.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为130,656.86元，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。只用于保障防火护林及日常各管辖林区巡查工作产生的公务用车配置、燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,741.85元，增长2.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,741.85元，增长2.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限久，已接近报废，车辆维修费用增加影响。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于森林管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县牛达国有林场部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县牛达国有林场部门资产总额23,462,804.87元，其中，流动资产10,784,208.96元，固定资产4,056,727.01元，对外投资及有价证券4,232,240.40元，在建工程0.00元，无形资产290,433.06元，其他资产4,099,195.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少766,599.49元，其中固定资产减少350,130.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1574.56平方米，账面原值1,272,833.02元，实现资产使用收入234,712.87元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额87,357.79元，其中：政府采购货物支出4,575.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82,782.79元。授予中小企业合同金额50,922.00元，占政府采购支出总额的58.29%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县牛达国有林场无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　农林水支出：农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。 

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。 

监督索引号53252500232700601111