云南省石屏县第二中学2022年度部门决算

监督索引号53252500936000701000 

　　目录 

　　第一部分  云南省石屏县第二中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况表 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省石屏县第二中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、我单位是实施全日制初、高中学校。全面贯彻国家教育方针，培养学生具有独立思考能力，自学能力，培养良好的学习意志，良好的习惯、兴趣、情感，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。 

　　2、负责石屏县部分初、高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年度重点工作任务是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　我单位共设置12个内设机构，包括：校长室、副校长室、党总支办公室、党政办公室、教务处、政教处、团委、工会、财务室、教科室、总务处、信息中心。本部门无所属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入云南省石屏县第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为：云南省石屏县第二中学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省石屏县第二中学2022年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2.00人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67.00人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　云南省石屏县第二中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省石屏县第二中学2022年度收入合计32,709,726.01元。其中：财政拨款收入31,882,123.53元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入827,559.88元（含教育收费827,559.88元），占总收入的2.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42.60元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,512,251.03元，增长12.03%。其中：财政拨款收入增加3,331,978.55元，增长11.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加180,229.88元，增长27.84%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加42.60元，增长100.00%。总收入和财政拨款收入增加的主要原因人员工资增加，学生人数增加，公用经费随着增加；事业收入增加是因为2022年下半年增加了义务教育课后服务费事业收入，其他收入增加是因为收支专用账户利息2022年放到该科目。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省石屏县第二中学2022年度支出合计32,915,976.17元。其中：基本支出28,110,328.67元，占总支出的85.40%；项目支出4,805,647.50元，占总支出的14.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,260,075.58元，增长10.99%。其中：基本支出增加802,939.08元，增长2.94%；项目支出增加2,457,136.50元，增长104.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加00元，增长0.00%。总支出和基本支出增加因为职工工资保险等在增加，项目支出增加是因为2022年有两个在建工程项目。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障云南省石屏县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,110,328.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,921,638.59元，占基本支出的88.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,188,690.08元，占基本支出的11.34％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障云南省石屏县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,805,647.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、学生营养改善计划资金支出601,960.00元，2、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出472,187.50元，3、石屏县第二中学厕所中央补助资金支出170,000.00元，4、石屏县第二中学大门及安全通道建设工程资金支出2,300,000.00元，5、高中建档立卡贫困家庭学生生活费资金支出336,250.00元，6、高中家庭经济困难学生免学杂费资金支出144,800.00元，7、高中国家助学金支出585,500.00元，8、国家助学贷款奖补资金支出36,000.00元，9、孤儿资助专项资金支出22,950.00元，10、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金支出100,000.00元，11、厕所地勘费、厕所专项检测费36,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省石屏县第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出31,882,123.53元，占本年支出合计的96.86%。与上年相比增加2,931,978.55元，增长10.13%，主要原因是高中扩招，学生人数增多公用经费增多，老师增加，相应工资保险支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出24,814,777.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。主要用于教职工工资福利支出17,812,281.04元；商品和服务支出办公费、水电费等支出1,957,701.99元；对个人和家庭的补助支出助学金等2,188,286.50元；资本性支出房屋建筑物购建、办公设备购置等支出2,856,508.00元。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,365,278.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于单位教职工基本养老保险支出2,335,726.56元；职业年金缴费478,262.21元，离退休工资支出417,182.00元；死亡抚恤金134,107.60元， 

　　9.卫生健康（类）支出2,092,385.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出1,262,344.98元，公务员医疗保险缴费支出830,040.95元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,609,681.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于职工住房公积金缴费支出1,609,681.70元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,400.00元，支出决算为5,709.20元，完成年初预算的6.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,409.20元，占总支出决算的94.75%；公务接待费支出决算300.00元，占总支出决算的5.25%，具体是国内接待费支出决算300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省石屏县第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,400.00元，支出决算为5,709.20元，完成年初预算的6.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,409.20元，完成年初预算的11.00%；公务接待费支出决算为300.00元，完成年初预算的1.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因为今年疫情严重，减少公务用车使用和公务接待；二是因为厉行节约。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,676.71元，下降22.70%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比不变；公务用车购置费支出决算与上年相比不变；公务用车运行维护费支出决算减少976.71元，下降15.29%；公务接待费支出决算减少700.00元，下降70.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是因为今年疫情严重，减少公务用车使用和公务接待；二是因为厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邀请专家到我校对初高三毕业进行励志演讲发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省石屏县第二中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。原因是云南省石屏县第二中学为事业单位，不存在机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况表 

　　截至2022年12月31日，云南省石屏县第二中学资产总额56,154,000.85元，其中，流动资产712,853.67元，固定资产14,717,999.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,713,507.00元，无形资产5,009,641.00元，其他资产0元与上年相比，本年资产总额增加732,335.45元，其中固定资产减少1,839,182.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋336平方米，账面原值4,505,763.13元，实现资产使用收入494,538.56元。(国有资产占有使用情况表详见附表11） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度云南省石屏县第二中学政府采购支出总额1,056,259.20元，其中：政府采购货物支出164,040.00元；政府采购工程支出586,000.00元；政府采购服务支出306,219.20元。授予中小企业合同金额1,056,259.20元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12-14)。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　财政应返还额度，是指实行国库集中支付的单位应收财政返还的资金额度。 

监督索引号53252500936000701111