石屏县职业高级中学2022年度部门决算

监督索引号53252500936000401000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县职业高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县职业高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担职业高中、中专学历教育；应用技术技能培训、新技术推广。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1、执行2022年教育教学工作计划，完成2022年教育管理目标。 

　　2、强化校园安全管理，严格执行2022年校园安全目标责任。 

　　3、完成2022年招生计划。 

　　4、完成2022年技能培训任务，技能鉴定任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、校团委、总务处、政教处、教科处、招生就业处、工会。本部门无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县职业高级中学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县职业高级中学2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　石屏县职业高级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县职业高级中学2022年度收入合计14,994,024.67元。其中：财政拨款收入14,761,299.21元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入232,725.46元，占总收入的1.55%。与上年相比，收入合计减少2,110,172.92元，下降12.34%。其中：财政拨款收入减少1,963,198.38元，下降11.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少71,400.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少75,574.54元，下降24.51%。财政补助收入减少主要原因是：本年度退休5人，调出2人，职工人员经费减少；学生人数减少，拨入免学费、助学金减少；拨入项目经费减少。其他收入减少的主要原因是：由于联合办学大专生学生人数减少，协作费收入减少，故其他收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县职业高级中学2022年度支出合计15,444,526.98元。其中：基本支出14,199,526.98元，占总支出的91.94%；项目支出1,245,000.00元，占总支出的8.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,071,333.25元，下降11.83%。其中：基本支出减少293,333.25元，下降2.02%；项目支出减少1,778,000.00元，下降58.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，下降0.00%。主要原因：本年度退休5人，调出2人，职工人员经费减少；学生人数减少，日常教育教学支出减少；项目支出本年度比上年度支出减少1,778,000.00元，下降58.82%。2021年项目资金：拨入红财教发〔2021〕2号实训基地建设校舍维修改造资金20万元，红财教发〔2020〕123号现代职业教育质量提升中央专项资金30万元，红财教发〔2021〕2号实训基地建设校舍维修改造资金120万元，石财预〔2020〕1号中等职业教育教育费附加30万元，石财预〔2021〕1号中等职业教育教育费附加30万元及助学金，2021年项目资金共计拨入302.3万元。2022年的项目资金：拨入红财教发〔2021〕61号2021年第二批现代职业教育质量提升中央专项资金30万元，红财教发〔2021〕128号2022年现代职业教育质量提升计划专项资金15万元及助学金共计124.5万元，项目支出较上年变动幅度较大。 　　 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,199,526.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,541,754.49元，占基本支出的88.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,657,772.49元，占基本支出的11.67％。人员经费主要用于教职工工资、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、住房公积金等。公用经费支出主要用于学校教育教学活动的日常开支。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,245,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：拨入项目经费红财教发〔2021〕128号2022年现代职业教育质量提升计划专项资金15万元，主要用于1+X项目网店运营与推广、宠物美容与护理相关的学生实习专用材料，1+X证书考试费用、办公设备购置、教育信息化运行维护费用等支出。有效改善办学条件，教育质量得到提升，促进职业教育的发展；红财教发〔2020〕155号2021年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金132,770元、红财教发〔2021〕98号2021年第三批中等职业学校国家助学金省级补助资金200元、红财教发〔2021〕127号2022年中等职业学校国家助学金中央直达专项资金237,730元、红财教发〔2022〕61号2022年第二批中等职业学校助学金省级专项资金61,800元、石财预〔2022〕1号2022年第二批中等职业学校助学金县级专项资金26,500元，学生的助学金按月每生200标准按时发放给学生；红财教发〔2022〕96号2022年中等职业学校国家奖学金专项资金12,000元，按每生6000标准补助给学生；红财教发〔2022〕61号2022年中等职业学校省政府奖学金专项资金4,000元，按每生4000元标准补助学生。项目资金共计1,245,000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,761,299.21元，占本年支出合计的95.58%。与上年相比减少1,963,198.38元，下降11.74%，主要原因：本年度退休5人，调出2人，职工人员经费减少；学生人数减少，助学金、日常支出减少；拨入项目经费较上年减少，项目支出减少。 　　 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出11,200,445.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%。主要用于学校教职工及学生的日常开支。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,622,584.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于职工社会保险缴费，养老保险、职业年金等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出1,087,372.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出850,896.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于教职工住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,000元，支出决算为11,353.58元，完成年初预算的11.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,353.58元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：燃油费8,073元；过路费355元；车辆保险2,925.58元。 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,000元，支出决算为11,353.58元，完成年初预算的11.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,353.58元，完成年初预算的25.23%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校严格控制加强“三公”经费管理，厉行节约，控制支出，减少学校运行成本。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,272.58元，增长25.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,724.58元，增长331.86%；公务接待费支出决算减少6,452.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年比2021年开展招生宣传等专项工作，车辆使用频繁，燃油费增多，导致本年公车运维费超上年。公务接待费用本着厉行节约的原则比上年费用略有下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教育教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县职业高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变动。原因是石屏县职业高级中学为事业单位，不存在机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县职业高级中学资产总额30,225,106.60元，其中，流动资产98,563.27元，固定资产26,026,543.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,100,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,880元，其中固定资产增加62,880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,081平方米，账面原值2,149,371元，实现资产使用收入20,317.36元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额203,738.58元，其中：政府采购货物支出72,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130,998.58元。授予中小企业合同金额203,738.58元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

监督索引号53252500936000401111