石屏县异龙镇中心小学2022年度部门决算

监督索引号53252500936001801000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　  第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况 　  

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、在县教体局、乡镇党委、政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。 

　　3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。 

　　4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

　　5、负责师生的思想教育，开展法治教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。 

　　6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。 

　　7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。 

　　8、负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

　　9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1、加强安全管理，保障师生生命安全。 

　　2、强化师德活动，助力教师专业成长。 

　　3、细化德育要求，促进学生个性发展。 

　　4、加强信息化建设，抓好课堂教学质量。 

　　5、抓好初考备考，力争小州统测、小升初成绩继续提高。 

　　6、加强后勤管理，巩固校园文化成果。 

　　7、加强财务管理，促进学校持续发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、少先队部、电教信息宣传处，我部门无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县异龙镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为石屏县异龙镇中心小学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县异龙镇中心小学2022年末实有人员编制450人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制450人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员455人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1.00人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员387人（离休0人，退休387.00人）。年末遗属人员28人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　石屏县异龙镇中心小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县异龙镇中心小学2022年度收入合计101,406,196.15元。其中：财政拨款收入99,384,794.81元，占总收入的98.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,996,160.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,241.34元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少11,243,256.65元，下降9.98%。其中：财政拨款收入增减少12,914,407.99元，下降11.50%；其原因是人员编制减少上年466人，今年450人，减少了16人，人员减少了相应的人员工资、基本养老保险、工伤保险、住房公积金等人员经费就减少。今年减少了各种工程款的支出，比如大水小学教学楼、瑞生小学教学楼、鸭子坝小学教学楼等。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,996,160.00元，增长100.00%；其原因是今年收取了课后延时服务费。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长/0.00%；其他收入减少325,008.66元，下降92.79%。其原因是去年其他收入今年收县希望公益服务中心转拨瑞生小学先尼科希望小学建校款320000元，各村委会拨给部份校点教师节资助款20,250.00元。而今年其他收入只有异龙镇拨入新型冠疫苗接种工作经费10,000.00元，收教育体育局拨入党建工作经费15,000.00元，收第四季度收支帐户利息收入241.34。 

　　收入明细表    

　　                                           单位：元 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县异龙镇中心小学2022年度支出合计99,397,601.06元。其中：基本支出91,523,826.06元，占总支出的92.08%；项目支出7,873,775.00元，占总支出的7.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,523,640.68元，下降11.98%。其中：基本支出增减少1,714,732.35元，下降1.84%；其原因是人员编制减少上年466人，今年450人，减少了16人，人员减少了相应的人员工资、基本养老保险、工伤保险、住房公积金等人员经费就减少。今年减少了各大种工程款的支出，比如大水小学教学楼、瑞生小学教学楼等。项目支出减少11,808,908.33元，下降60.00%；今年减少了各种工程款的支出，比如大水小学教学楼、瑞生小学教学楼、鸭子坝小学教学楼等。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

　　支出明细表 

　　                                              单位：元 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县异龙镇中心小学下属事业单位等机构正常运转的日常支出91,523,826.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出85,469,610.23元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,054,215.83元，占基本支出的6.61％。与去年对比减少了1,714,732.35元，减少了1.84%；其主要原因是，人员编制减少上年466人，今年450人，减少了16人，人员减少了相应的人员工资、基本养老保险、工伤保险、住房公积金等人员经费就减少。学生人数减少。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县异龙镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,873,775.00元。我部门基本建设类项目支出0元。与上年对比，项目支出与上年对比减少了11,808,908.33元，减少了60%，其主要原因是今年未支付着大水小学教学楼、瑞生小学教学楼、鸭子坝小学教学楼等工程款。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1、2050201学前教育 

　　红财教发〔2022〕62号2022年学前教育家庭经济困难学生资助省、州级专项资金55,150.00元。 

　　石财预〔2022〕1号2022年学前教育家庭经济困难学生资助县级专项资金21,200.00元。 

　　   2、2050202小学教育 

　　红财教发〔2020〕152号2021年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金1,040,188.00元。 

　　红财教发〔2021〕42号异龙镇大水小学监控设备中央直达专项资金109,190.00元。 

　　红财教发〔2021〕87号2021年第二批城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金653,863.00元。 

　　红财教发〔2021〕126号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金287,500.00元。 

　　红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金3,998,424.00元。 

　　石财预字〔2022〕16号异龙小学教学楼维修改造专项资金100,000.00元。 

　　石财预字〔2022〕16号木下小学教学楼工程专项资金100,000.00元。 

　　石财预字〔2022〕1号2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金86,750.00元。 

　　石财预〔2022〕1号2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金1,000.00元。 

　　红财教发〔2022〕104号石屏县孙家营小学教学楼加固维修专项资金810,000.00元。 

　　红财教发〔2022〕70号,红财教发〔2022〕113号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金485,250.00元。 

　　红财教发〔2022〕113号2022年义务教育阶段八个少小民族生活补助中央直达专项资金250.00元。 

　　3、2050299其他普通教支出 

　　石财预字〔2022〕139号2022年孤儿资助专项资金14,850.00元。 

　　4、2059999其他教育支出 

　　红财教发〔2022〕60号推广普通话语言文字普及专项资金3,760.00元。 

　　5、2296003用于体育事业的彩票公益金支出 

　　红财综发〔2021〕31号2021年州级体育传统特色学校专项资金50,000.00元。 

　　红财综发〔2022〕53号2022年州级体育传统特色学校专项资金6,400.00元。 

　　 6、2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 

　　     红财综发〔2022〕27号云南省2022年第一批彩票公益金补助专项资金50,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县异龙镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出99,278,394.81元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少13,030,807.99元，下降-11.60%，其原因是人员编制减少上年466人，今年450人，减少了16人，人员减少了相应的人员工资、基本养老保险、工伤保险、住房公积金等人员经费就减少。今年减少了各种工程款的支出，比如大水小学教学楼、瑞生小学教学楼等。项目支出减少11,808,908.33元，下降60.00%；今年减少了各种工程款的支出，比如大水小学教学楼、瑞生小学教学楼、鸭子坝小学教学楼等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   5.教育（类）支出76,466,559.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于： 

　　（1）2050201学前教育，支出合计372,492.00元，其中：办公费、差旅费等商品和服务支出296,142.00元，助学金等对个人和家庭的补助支出76,350.00元; 

　　（2）2050202小学教育，支出合计75,372,032.00元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出62,485,590.94元，办公费、水费、电费等商品和服务支出5,679,729.9元，助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出6,728,609.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出661,284.00元。 

　　（3）2050299其他普通教育支出，支出合计288,550.00元，其中：办公费、水费、电费等商品和服务支出253,700.00元,助学金等对个人和家庭的补助支出34,850.00元。 

　　(4)2050701特殊学校教育支出合计244,285.33元。其中办公费、水费、电费等商品和服务支出244,285.33元。 

　　(5)2059999其他教育支出合计10,000.00元，其中办公费、水费、电费等商品和服务支出3,760.00元，对个人和家庭的补助支出的奖励金15,000.00元     

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   8.社会保障和就业（类）支出9,456,201.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。 主要用于： 

　　（1）2080502事业单位离退休支出423，855.36元，其中：商品和服务支出38,200.00元，离退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出385，655.36元。 

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计8,007,929.92元，其中：工资福利支出8,007,929.92元。 

　　（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出合计741,237.65元，其中：工资福利支出741,237.65元。 

　　（4）2080801死亡抚恤支出，支出合计275,400.2元，其中：抚恤金等对个人和家庭的补助支出275,400.2元。 

　　   9.卫生健康（类）支出7,786,829.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。 主要用于行政事业单位医疗，支出合计7,786,829.36元，其中职工基本医疗保险缴费、4,408,472.16元，公务员医疗补助支出3,378,357.2元。 

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   19.住房保障（类）支出5,568,804.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。。 主要用于2210201款在职住房公积金的缴存。 

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   　　  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,026.00元，支出决算为26,605.15元，完成年初预算的23.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,605.15元，占总支出决算的23.96%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加713.99元，增长2.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,111.99元，增长18.28%；主要原因是车辆老化、运维费增多，导致本年公车运维费超上年。 

　　公务接待费支出决算比上年减少3,398.00元，下降100.00%。其主要原因是今年无公务接待费，本单位严格控制公务接待支出。 

　　 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26，605.15元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26，605.15元。其中： 

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出26,605.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县异龙镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。 

　　三、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县异龙镇中心小学资产总额96,399,903.93元，其中，流动资产2,387,056.98元，固定资产76,682,563.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,026,216.55元，无形资产2,304,067.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,402,333.45元，同比减少1.43%，其变动原因是，在建工程、无形资产对比2021年无变动。流动资产增加1,975,512.61元，同比增长了480.02%，其变动原因是今年收取了课后延时服务费1,996,160.00元，固定资产原值增加548，171.6元,同比上升0.47%，其变动原因是增加着电脑、监控、课桌椅等。固定资产净值减少了3,377,846.06元，其同比减少了4.22%，其原因是计提了累计折旧3,926,017.66元。对外投资及有价证券增加0.00元,无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，石屏县异龙镇中心小学政府采购支出总额937,485.33元，其中：政府采购货物支出617,878.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出319,606.73元。授予中小企业合同金额937,485.33元，占政府采购支出总额的100.00%  

　　四、 部门绩效自评情况 

　　石屏县异龙镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　 六、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

监督索引号53252500936001801111