石屏县大桥中学2022年度部门决算

监督索引号53252500936001201000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县大桥中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县大桥中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县大桥中学配合石屏县、大桥乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年石屏县大桥中学根据上级部门安排的预算执行数，在上级主管部门的正确领导下,我校完成了各项教育教学任务,学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县大桥中学无所属单位，共设置7个内设机构，包括：校长室，德育办公室，教学办公室，教科室，财务室，教务处，总务处。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县大桥中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为石屏县大桥中学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县大桥中学2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　石屏县大桥中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县大桥中学2022年度收入合计8,439,020.73元。其中：财政拨款收入8,434,020.73元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加332,104.22元，增长4.10%。其中：财政拨款收入增加465,808.60元，增长5.85%；其他收入减少133,704.38元，下降96.40%。主要原因为：2080506机关事业单位职业年金缴费支出本年未单独拨款；2080599其他行政事业养老支出本年度新增特岗教师养老保险支出；2210201住房保障支出本年度将综合考核奖励绩效纳入住房公积金基数中核算；其他收入2021年主要为食堂伙食费收入，本年度仅为石屏县大桥乡文化广播电视服务中心拨全民健身经费5,000.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县大桥中学2022年度支出合计9,040,448.17元。其中：基本支出7,715,103.17元，占总支出的85.34%；项目支出1,325,345.00元，占总支出的14.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24,648.36元，下降0.27%。其中：基本支出增加607,297.14元，增长8.54%；项目支出减少631,945.50元，下降32.29%。主要原因为：2050901教育费附加安排的支出（中小学校舍建设）本年度无新增工程项目；2080506机关事业单位职业年金缴费支出本年未单独拨款；2080599其他行政事业养老支出本年度新增特岗教师养老保险支出；2210201住房保障支出本年度将综合考核奖励绩效纳入住房公积金基数中核算。 　　 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县大桥中学正常运转的日常支出7,715,103.17元。与上年对比增加607,297.14元，增幅8.54%，主要原因为：新招用特岗教师1人，新增特岗教师养老保险支出，住房保障支出本年度将综合考核奖励绩效纳入住房公积金基数中核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,103,821.99元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费611,281.18元，占基本支出的7.92％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县大桥中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,325,345.00元，与上年对比减少631,945.50元，减幅32.29%。主要原因分析：上年度支付围墙工程款1,000,000.00元，本年度支付围墙工程款410,000.00元，本年度无新增工程项目。石屏县大桥中学无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1、红财教发〔2021〕87号2021年第二批城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金48,898.00元；2、红财教发〔2020〕152号2021年农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金104,088.00元；3、红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金293,964.00元；4、红财教发〔2021〕126号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金175,625.00元；5、石财预字〔2022〕1号2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助州级专项资金5,312.50元；6、红财教发〔2022〕70号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金244,687.50元；7、红财教发〔2022〕95号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金20,000.00元；8、石财预字〔2020〕1号大桥中学围墙工程润雨计划资助款410,000.00元；9、石财预字〔2022〕139号2022年孤儿资助专项资金22,770.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县大桥中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8,434,020.73元，占本年支出合计的93.29%。与上年相比增加395,732.60元，增长4.92%，主要原因分析：新招用特岗教师1人，新增特岗教师养老保险支出，住房保障支出本年度将综合考核奖励绩效纳入住房公积金基数中核算。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出6,793,767.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于教职工工资福利支出，维持学校正常运行购买的商品和服务支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出656,695.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。   

　　9.卫生健康（类）支出534,115.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳机关事业单位基本医疗保险，大病医疗保险。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出449,441.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳教职工住房公积金单位应承担部分。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校公务用车已报废处置，不存在费用，编制仍保留；未产生公务接待费。 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县大桥中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公车已进行报废处置，没有采购新的公务用车；未产生公务接待费。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的原因为公车已进行报废处置，没有采购新的公务用车；未产生公务接待费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县大桥中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析石屏县大桥中学隶属石屏县教育体育局，是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县大桥中学资产总额17,392,057.90元，其中，流动资产347,231.45元，固定资产16,947,551.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97,275.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少851,499.47元，其中固定资产增加1,194,139.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额116,461.00元，其中：政府采购货物支出116,461.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额116,461.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53252500936001201111