石屏县坝心中学2022年度部门决算

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　　石屏县坝心中学2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  石屏县坝心中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县坝心中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县坝心中学是石屏县教育体育局下属二级预算单位，是一所具有独立法人资格、独立编制机构和独立核算机构的初级中学，担负着石屏县坝心镇普及九年义务教育的重任，自建校以来为坝心镇的经济建设和社会进步、人口素质提高培养了大批合格人才，完成了坝心镇的九年义务教育重任。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　提高服务意识，提升教育教学质量，坚持德育为首，努力增强德育工作针对性和实效性；加大办学条件，使我校的办学条件再上一个新台阶；加强集体建设，建立一支爱岗敬业、乐于奉献，有一定班级管理能力和管理艺术的班主任队伍；加强师德师风建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，分别是： 

　　1.办公室。 

　　2.总务处。 

　　3.教务处。 

　　4.教科室。 

　　5.政教处。 

　　本部门无所属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入石屏县坝心中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县坝心中学2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31.00人）。 

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县坝心中学2022年度收入合计16,857,466.06元。其中：财政拨款收入15,241,466.06元，占总收入的90.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入(课后延时服务费)106,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,510,000.00元(其中:教育体育局拨入1,470,000.00元润雨计划围墙修建专项资金；坝心镇政府拨入20,000.00元教育工作经费，坝心农贸市场补教育工作经费20，000.00元)，占总收入的8.96%;与上年相比，收入合计增加1,217,105.05元，增长7.78%。其中：财政拨款收入减少335,673.10元,下降2.15%,主要原因是本年人员减少，工资收入及社会保险费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加106,000.00元，增长100%,增加原因是本年收取了课后延时服务费；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,490,000.00元，增长7350%,增加原因是教育体育局拨入1,470,000.00元润雨计划围墙修建专项资金，坝心镇政府拨入20,000.00元教育工作经费，坝心农贸市场补助教育工作经费20,000.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县坝心中学2022年度支出合计15,772,880.12元。其中：基本支出14,012,180.62元，占总支出的88.84%；项目支出1,760,699.50元，占总支出的11.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少619,456.44元，下降-3.78%。其中：基本支出减少-275,990.44元，下降-1.93%；项目支出减少343,466.00元，下降-16.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年人员减少工资及社会保险缴费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县坝心中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,012,180.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,934,770.95元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,077,409.67元，占基本支出的7.69％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县坝心中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,760,699.50元。其中：基本建设类项目支出460,000.00元,是用于支付学校围建设工程款；人员类项目支出1,300,699.50元,分别是学生营养餐改善计划支出674,762.00元,家庭困难学生生活补助支出625,935.50元。2022年项目支出比2021年减少343,466.00元，减少16.32%，原因是2022年学生营养餐支出及家庭困难学生生活补助支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县坝心中学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,241,466.06元，占本年支出合计的96.63%。与上年相比减少-396,725.10元，下降-2.54%，主要原是2022年人员减少，人员工资及社会保险缴费减少，。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出11,878,728.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.94%。工资福利支出9,575,133.78元，商品服务支出1,002,895.61元，其他个人及福利支出1,300,699.5元，主要是学生的寄宿制生活费及营养餐经支出；其他资本性支出139,600.00元，其中：办公设备支出95,670.00元，专用设备购买支出43,930.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,396,816.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于事业单位基本养老保险支出。 

　　9.卫生健康（类）支出1,105,939.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于2021年的事业单位医疗费支出 。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出859,981.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于教职员工的住房公积金缴费支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,500.00元，支出决算为1,661.35元，完成年初预算的4.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,661.35元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县坝心中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,500.00元，支出决算为1,661.35元，完成年初预算的4.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,661.35元，完成年初预算的5.27%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年公务外出较少,公务用车少。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少641.27元，下降27.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少641.27元，下降27.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务外出较少,公务用车少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县坝心中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%, 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县坝心中学资产总额21,687,463.44元，其中，流动资产1,430,155.66元，固定资产18,220,707.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,036,600.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,021,915.20元，其中固定资产增加8,616,761.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值360,000.00元，实现资产使用收入6,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，石屏县坝心中学政府采购支出总额1,614,848.29元，其中：政府采购货物支出61,630.00元；政府采购工程支出1,467,041.94元；政府采购服务支出86,176.35元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

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