石屏高级中学2022年度部门决算

监督索引号53252500936000501000

　　目录 

　　第一部分  石屏高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案，负债初中、高中学生教育培养工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　实施初中、高中教育，促进初中、高中学历教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　纳入石屏高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个，无所属单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,单位名称为石屏高级中学，本单位下设有办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、校团委、工会、信息中心、党办、教学督查室。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为石屏高级中学。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏高级中学2022年末实有人员编制297人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制297人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员288.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1.00人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71.00人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　石屏高级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏高级中学2022年度收入合计57,080,775.48元。其中：财政拨款收入55,717,720.59元，占总收入的97.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,128,114.02元（含教育收费1,128,114.02元），占总收入的1.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入234,940.87元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计增加4,742,397.64元，增长9.06%。其中：财政拨款收入增加4,528,852.75元，增长8.85%，主要原因是教职工及学生人数较上年均有所增加，相关人员经费收入及公用经费收入均有所增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加33,604.02元，增长3.07%，我单位事业收入为普通高中学费、住宿费财政返还款以及初中课后延时服务费，初中课后延时服务费于2022年秋季学期开始收取，故事业收入较2021年有所增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加179,940.87元，增长327.17%，主要原因是2022年收到标准化考场专项资金233,333.00元，故较2021年有所增加。各项收入占总收入的比重，如下表及饼状图： 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏高级中学2022年度支出合计57,071,232.26元。其中：基本支出53,404,517.86元，占总支出的93.58%；项目支出3,666,714.40元，占总支出的6.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,417,324.55元，增长8.39%。其中：基本支出增加4,282,973.85元，增长8.72%，主要原因是教职工及学生人数较上年均有所增加，相关人员经费支出及公用经费支出均有所增加；项目支出增加134,350.70元，增长3.80%，主要原因是初中营养餐、高中助学金等项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。各项支出占总支出的比重，如下表及饼状图： 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,404,517.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,887,361.38元，占基本支出的85.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,517,156.48元，占基本支出的14.08％。人员经费人均支出约159,331.00元，公用经费人均支出约26,100.00元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,666,714.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年用于专项业务工作的经费支出包括政府性基金预算财政拨款20,000.00元，为用于体育事业的彩票公益金项目支出20,000.00元；一般公共预算财政项目拨款3,646,714.40元，项目支出3,646,714.40元，具体项目开支及开展工作情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出55,697,720.59元，占本年支出合计的97.59%。与上年相比增加4,508,852.75元，增长8.81%，主要原因是人员经费、办公经费收入均较上年度有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出43,052,138.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于初中教育（2050203）支出14,278,973.44元、高中教育（2050204）支出27,185,719.86元、其他普通教育（2050299）支98,740.00元、特殊学校教育（2050701）支出47,985.00元、其他教育费附加安排（2050999）的支出1,435,719.94元、其他教育支出（2059999）支出5,000.00元。 

　　  6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于学生科技创新活动支出。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出5,589,279.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于支出事业单位离退休工资支出（2080502）167,644.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4,526,061.44元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）566,321.54元、死亡抚恤支出（2080801）329,253.00元。 

　　  9.卫生健康（类）支出3,872,636.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于事业单位医疗支出（2101102）2,444,247.32元、公务员医疗补助支出（2101103）1,428,389.45元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出3,163,665.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金支出（2210201）3,163,665.60元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,478.00元，支出决算为26,171.01元，完成年初预算的37.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,171.01元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,478.00元，支出决算为26,171.01元，完成年初预算的37.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为26,171.01元，完成年初预算的155.98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费预算数为53,700.00元，决算支出数为0.00元。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,784.76元，增长151.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,784.76元，增长151.98%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公车外出较2021年多，加油费路费均有所增加，且公车年限使用较长，车辆老化，维修费增多，导致本年公车运维费超上年。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。原因是石屏高级中学为事业单位，不存在机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏高级中学资产总额206,115,229.69元，其中，流动资产2,979,086.78元，固定资产67,819,577.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产135,316,565.06元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,959,498.59元，其中固定资产减少3,069,087.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，石屏高级中学政府采购支出总额1,419,646.01元，其中：政府采购货物支出421,655.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出997,991.01元。授予中小企业合同金额1,419,646.01元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏高级中学无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

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