石屏县公共资源交易中心2022年度部门决算

监督索引号53252500149900101000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县公共资源交易中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、一般公共预算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、一般公共预算国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县公共资源交易中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县公共资源交易中心为石屏县政务服务管理局下属相当于副科级全额拨款事业单位，以管理岗为主，主要履行对涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年，在县政务服务管理局的直接领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，积极开展“一网三平台”（一网即公共资源交易信息网、三平台即公共资源电子交易平台、公共服务平台、行政监督平台）运行工作。主要以公共资源电子交易平台建建设，为全县各类公共资源进场交易项目的公开、透明、规范化运行提供服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置0个内设机构，本单位无内设机构。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县公共资源交易中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即石屏县公共资源交易中心，本单位无内设机构。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县公共资源交易中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县公共资源交易中心部门2022年度收入合计1,465,736.7元。其中：财政拨款收入1,455,733.43元，占总收入的99.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,003.27元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计增加51,643.51元，增长3.65%。其中：财政拨款收入增加41,640.24元，增长2.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10,003.27元，增长0%。主要原因财政拨款比上年度增加是本追加了预算补发2021年1-4月机关事业人员正常晋升工资及调增2021年10月至2023年3月基本工资。其他收入增加的是年末要缴纳残疾人保障金本单位无支付能力，从主管局政务局拨付10003.27元来支付残疾人保障金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县公共资源交易中心部门2022年度支出合计1,465,736.41元。其中：基本支出1,465,736.41元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加38,243.22元，增长2.68%。其中：基本支出增加38,243.22元，增长2.68%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年我单位无项目支出，基本支出比上年递增的原因是公用经费比上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,465,736.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,412,958.31元，占基本支出的96.4％；主要原因分析追加了预算补发2021年1-4月机关事业人员正常晋升工资及调增2021年10月至2023年3月基本工资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,778.1元，占基本支出的3.6％。主要原因分析公用经费比上年稍微增长。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比，无项目支出资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,455,733.43元，占本年支出合计的99.32%。与上年相比增加41,640.24元，增长2.94%，主要原因分析本年度日常公用经费支出增加及人员经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,108,533.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助以及商品和服务支出； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出138,097.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于职工基本养老保险缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出109,244.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于职工基本医疗保险和大病医保缴费支出；   

　　10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出99,857.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于职工住房公积金缴费支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县公共资源交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款安排的‘三公’经费。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款安排的‘三公’经费。 

　　(二) 一般公共预算政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县公共资源交易中心部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费。 

　　(三) 一般公共预算国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县公共资源交易中心部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县公共资源交易中心部门2022年机关运行经费支出0元，增加元，增长0%,主要原因是单位性质属公益性一类事业单位，无机关运行经费数据。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县公共资源交易中心部门资产总额515578.04元，其中，流动资产459668.49元，固定资产55909.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5101388.55元，其中固定资产减少11235.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值482694.2元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重基事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　五、其他应付款：指除应缴财政款、应缴增值税、其他应交税费、应付职工薪酬、应付票据、应付政府补贴款、应付账款、应付利息、预收账款以外的其他各项偿还期在1年以内（含1年）的应付及暂存款项，如收取的押金、存入保证金、已经报销但未偿还银行的本单位公务卡欠款等。   

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

监督索引号53252500149900101111