石屏县总工会2022年度部门决算

监督索引号53252500171101000

　　目录

　　第一部分  石屏县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、参与职能。工会发挥职工群众参政、议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位的民主管理。

　　2、维护职能。工会最基本和最主要的职能，即工会代表和维护国家整体利益的同时，更好地维护职工合法的经济利益和民主权利。

　　3、建设职能。工会吸引和组织职工参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

　　4、教育职能。通过工会这个特殊学校，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化、业务素质。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一是坚持正确政治方向，强化职工思想引领。把学习宣传贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神作为重要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，“线上+线下”加强职工政治教育，开展生态文明、疫情防控和“喜迎党的二十大”系列宣传、宣讲活动12次。举办“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵及“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读比赛，持续巩固拓展党史学习教育成果，引导广大职工听党话跟党走。加强宣传阵地建设管理，发挥县级工会通讯员队伍作用，在各级媒体和刊物刊播新闻、信息70余条次，工会宣传引导力和影响力不断提高。

　　二是抓好职工维权服务，维护职工合法权益。开展春节和中秋、国庆“送温暖”活动，走访慰问援沪医疗队员、一线干部职工、困难职工、省级劳模等1037人，发放慰问金58.2万元。做好“夏日送清凉”“新就业形态劳动者送温暖”等专项慰问，向262名货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等发放免费体检卡和1.4万元的防暑降温用品70份。组织一线职工、优秀技能人才等54人参加疗休养，组织8名劳模参加体检，把党和政府的关怀、工会组织的温暖送到职工心坎上。做好困难职工解困脱困动态监测，走访职工138户、受疫情影响的困难企业3家。新申报相对困难职工1户，全县有在档深度困难职工7户，相对困难职工4户。开展“金秋助学”活动，资助应届中考、高考困难职工子女18名8.2万元。加大互助政策宣传，圆满完成云南省第十八期职工医疗互助参保工作，全县192个单位1.48万名职工参加，收缴互助金178.9万元。截至11月，已补助职工1137名81.6万元，有效减轻患病职工医疗负担。

　　三是深化工会改革创新，动员职工建功立业。认真学习宣传贯彻云南省产改“十四五”规划，制定年度工作要点安排、开列工作任务清单，配强配齐产改指导员、联络员，抓好州产改办考核问题清单整改。顺利召开县产改领导小组（扩大）会暨现场推进会，充分调动和发挥企业主体作用、成员单位协同作用，推进3个州级试点和3个县级试点企业产改工作走深走实。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。加强典型引路示范，组织劳模参加州总工会“劳模说”直播，推荐省级“五一劳动奖章”人选1名、州级劳动模范和先进工作者人选10名。开展职工争创活动，1个单位获红河州“工人先锋号”称号，1名职工获“最美女职工”称号。深入推进异龙湖保护治理、石屏县健康驿站建设劳动竞赛，举办行业性技能竞赛3场次，激发职工学技术、比技能的热情，助力全县重点项目建设。

　　四是加强工会自身建设，增强基层组织活力。深入推进新就业形态劳动者工会“双覆盖 双推进”工作，持续推进货车司机等“八大群体”入会和百人以上企业建会入会，深化“两新”组织建会、灵活就业群体入会工作，新增基层工会组织17个，发展会员552名。选举石屏县工会出席红河州工会第十次代表大会代表20名，圆满完成参会任务。推进“数字工会”建设，做好工会组织和会员实名制管理，录入工会组织293个，会员1.26万人。2022年，全县基层工会278个，会员15492人，覆盖单位343个。发挥“城市职工驿站”“劳动者港湾”“户外劳动者职工驿站”功能，建成省级“职工驿站”1个。投入30万元开展龙武镇乡镇“职工之家”示范点建设，申报2022年建设项目1个。争取资金10万元，对异龙镇豆制品行业工会活动场所实施改造提升，不断增强基层职工幸福感、获得感。加强工会经费收缴，做好新旧会计制度培训和衔接，举办全县工会财务线上培训1次。抓好工会经费监督，对30个基层工会经费收支管理情况进行审计，反馈问题108个，督促整改到位。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务女工部。所属单位2个，分别是：

　　1.石屏县职工服务中心

　　2.石屏县工人俱乐部

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.石屏县职工服务中心未独立核算，账务在石屏县总工会核算。

　　2.石屏县工人俱乐部是自收自支的事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员5人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县总工会部门2022年度收入合计1,477,896.71元。其中：财政拨款收入1,477,896.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少269,262.45元，下降15.41%。其中：财政拨款收入减少269,262.45元，下降15.41%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是年初预算的资金有部分没有下达指标，导致财政拨款收入与上年差异过大。

　　二、支出决算情况说明

　　    石屏县总工会部门2022年度支出合计1,477,896.71元。其中：基本支出1,415,696.71元，占总支出的95.79%；项目支出62,200元，占总支出的4.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少272,651.86元，下降15.58%。其中：基本支出减少228,451.86元，下降13.89%；项目支出减少44,200元，下降41.54%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是年初预算的资金有部分没有下达指标，导致财政拨款收入与上年差异过大。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,415,696.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,340,927.99元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,768.72元，占基本支出的5.28％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,200元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是用于一线环卫职工元旦春节送温暖慰问。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,477,896.71元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少269,262.45元，下降15.41%，主要原因分析是年初预算的资金有部分没有下达指标，导致财政拨款收入与上年差异过大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,123,595.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要用于职工工资支出，元旦春节慰问困难职工支出，办公费支出等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出129,099.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出133,845.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出91,355.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县总工会部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县总工会部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县总工会部门2022年机关运行经费支出74,768.72元，增加10,507.76元，增长16.35%,主要原因分析是根据石人社发〔2022〕65号文件，调入非参公事业人员1人。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费及公务交通补贴。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县总工会部门资产总额693.82元，其中，流动资产693.82元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少264.7元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 （一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　（四）财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　（五）行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53252500171101111