红河州石屏县坝心镇2022年度部门决算

监督索引号53252503000201000

　　目录

　　第一部分  红河州石屏县坝心镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州石屏县坝心镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据政府石室字[2019]47号文件,对照政府批准的“三定”方案,坝心镇主要职责如下

　　1、坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室

　　承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责,负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室

　　承担党的基层组织建设管理,具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责,负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室

　　承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室

　　承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）扶贫开发办公室

　　宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究,做好贫困状况监测和扶贫统计工作,实施扶贫项目。

　　2、坝心镇设置7个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

　　（1）农业综合服务中心

　　承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心

　　承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心

　　承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心

　　承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　（6）水务服务中心

　　承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　（7）财政所

　　承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年,我镇主要取得了以下成效：

　　——产业结构持续优化。高原特色农业稳步发展，精深加工产业走上发展快车道，农文旅融合得到进一步提升，村级集体经济发展迈上新台阶，产业配套设施不断补齐，产业链韧性持续提高，新型城镇化扎实推进。

　　——生态文明建设持续推进。异龙湖保护治理扎实开展，流域生活垃圾、污水收集处理覆盖率不断提高，沿湖村庄截污治污实现全覆盖，河（湖）长制有效落实，水资源利用效率持续提高，农业产业结构调整成效显著，城乡人居环境品质不断提升。

　　——脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴成果显著。严格落实“四个不摘”要求，巩固提升“三保障”和饮水安全，全链条抓好识别认定、落实帮扶、风险消除各环节，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

　　——疫情防控成果持续巩固。落实常态化疫情防控措施，疫情防控政策和健康知识普及性不断提高，及时有效处置突发公共卫生事件，大力推进新冠疫苗接种，克服困难做好核酸检测服务点值班值守，保障了人民群众生命安全和身体健康，维护了正常生产生活秩序。

　　——“和美乡村”全面推进。成立集镇精细化管理领导小组和综合执法中队，常态化开展集镇秩序整治。实施集镇区提升改造，扩容量、优布局、美环境，拆临拆危1.1万余平方米，补齐自来水管网设施短板，全覆盖收缴生活垃圾清运费，全面加强集镇规划、建设和管理，镇容镇貌显著提升。

　　——民生福祉不断增进。聚焦民生水利热点难点问题，全力提升供水品质。教育、医疗、文化、控辍保学工作深入推进；农村集体“三资”管理制度进一步规范，全民参保、医疗救助、临时救济、城乡低保、优抚安置、助残扶残等工作有序开展，征兵工作较好完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合办公室、统计办公室、退役军人事务站、残联、科协、项目办、安监站、环保站、妇联、民政所、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

　　1.石屏县坝心镇人民政府

　　2.石屏县坝心镇财政所

　　3.石屏县坝心镇农业综合服务中心

　　4.石屏县坝心镇社会保障服务中心

　　5.石屏县坝心镇文化广播电视服务中心

　　6.石屏县坝心镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7.石屏县坝心镇水务服务中心

　　8.石屏县坝心镇林业和草原服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州石屏县坝心镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.石屏县坝心镇人民政府（行政单位）

　　2.石屏县坝心镇财政所（参公单位）

　　3.石屏县坝心镇农业综合服务中心（事业单位）

　　4.石屏县坝心镇社会保障服务中心（事业单位）

　　5.石屏县坝心镇文化广播电视服务中心（事业单位）

　　6.石屏县坝心镇国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

　　7.石屏县坝心镇林业和草原服务中心（事业单位）

　　8.石屏县坝心镇水务服务中心（事业单位）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州石屏县坝心镇2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制48人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员48人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州石屏县坝心镇部门2022年度收入合计76,000,026.07元。其中：财政拨款收入71,519,977.81元，占总收入的94.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,480,048.26元，占总收入的5.89%。与上年相比，收入合计增加9,017,674.06元，增长13.46%，增加的原因是异龙湖治理项目资金增加。其中：财政拨款收入增加13,192,888.02元，增长22.62%，增加的原因是增加了对异龙湖治理的财政拨款；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少4,175,213.96元，下降48.24%，减少的原因是财务系统改革，财政资金都是通过财政拨款拨付。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州石屏县坝心镇部门2022年度支出合计78,103,968.7元。其中：基本支出17,894,835.06元，占总支出的22.91%；项目支出60,209,133.64元，占总支出的77.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8,815,873.42元，增长12.72%，增加的原因是异龙湖治理项目资金支出增加。其中：基本支出减少5,578,345.37元，下降23.76%，减少的原因是财政拨款以项目资金的形式下拨，可用于基本支出的资金减少；项目支出增加14,394,218.79元，增长31.42%，增加的原因是异龙湖治理项目增加；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州石屏县坝心镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,894,835.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,569,064.16元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,325,770.9元，占基本支出的7.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州石屏县坝心镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,209,133.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：石财预〔2022〕1号坝心镇人大主席团工作经费49980元；石财预〔2022〕1号坝心镇人代会会议专项经费27720元；石财预〔2022〕1号坝心镇人大代表活动专项经费62985元；红财综发〔2021〕27号政府工作经费95385元；石财预字〔2022〕167号工作经费242838.14元；石财预调整〔2022〕137号异龙湖“湖泊革命”攻坚战宣传工作补助经费8480元；石财预〔2022〕1号坝心镇人居环境整治工作经费149670元；石财农〔2022〕9号政府工作经费872元；红财社发〔2021〕43号政府工作经费10800元；政府工作经费2289864.22元；石财预〔2022〕1号人居环境整治工作经费50000元；石财预〔2022〕1号行政管理事务经费120000元；石财预〔2022〕1号2022年惠农补贴工作经费20000元；石财预〔2022〕1号坝心镇纪委工作经费30000元；石财预〔2022〕1号坝心镇党代会专项经费14740元；石财预字〔2022〕103号中国人民解放军九六七二五部队建设国防设施征地补偿专项资金253716.32元；石财预字〔2022〕1号文化站省级配套免费开放经费5050.67元；红财教发〔2021〕124号2022年坝心镇文化站免费开放中央补助资金562.64元；红财教发〔2021〕121号坝心镇新街桥头村文化服务中心提质增效工程补助资金2000元；红财教发〔2022〕3号新时代文明实践中心建设补助资金50000元；红财教发〔2021〕121号坝心镇白浪村综合文化服务中心提质增效工程补助资金2000元；石财预〔2022〕1号八一建军节座谈会经费20000元；计生办工作经费1181.48元；石财预调整〔2022〕215号全县新冠病毒疫苗接种工作经费43027元；石财预调整〔2022〕221号坝心镇交通道路核酸检测服务点工作经费54200元；石财预字〔2022〕116号异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程（一期）征地和临时占地补助资金154783.94元；石财预字〔2022〕57号老街村委会沟尾巴路人行道及道路两侧绿化工程建设征地及青苗补偿补助资金294543.4元；石财预字〔2022〕164号异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程（一期）海东片区征地补偿及地上附着物补偿资金118760元；石财预字〔2022〕50号石屏县2022年度第一批次村庄建设用地报批补助资金23704315元；石单位资金〔2022〕1号农科站工作经费6525元；石单位资金〔2022〕1号农科站（采购车辆保险）工作经费3983.45元；石财农〔2022〕9号坝心镇2022年实际种粮一次性补助资金531073.45元；石财农〔2022〕9号坝心镇2022年中央耕地地力保护补贴资金2102738.38元；石财预字〔2022〕1号石屏县2020年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金29200元；红财农发〔2022〕7号石屏县坝心镇2022年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金2085001元；石财预字〔2022〕8号坝心镇坝心六组国有土地出让补助资金1000000元；红财农发〔2022〕78号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金425000元；红财农发〔2021〕32号坝心镇2021年厕所革命专项资金47904.8元；红财资环发〔2022〕65号2018年省级陡坡地生态治理第三批补助资金92160元；红财资环发〔2022〕4号2022年中央天然林停伐补助资金908858.72元；红财资环发〔2022〕66号2022年第二批中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护）专项资金171309元；石单位资金〔2022〕1号林草局拨2020年森林督查违法图斑植被恢复经费260187元；石财预字〔2022〕1号2021年省级森林生态效益补偿专项资金112133元；红财资环发〔2022〕4号2022年中央森林生态效益补助资金74058元；红财资环发〔2022〕70号2022年度省级森林生态效益补偿专项资金103295元；石财预字〔2022〕41号2022年森林防火经费40942元；石财预字〔2022〕1号2021年天然林停伐管护补助资金66916元；坝心镇水务中心工作经费15000元；石财预字〔2022〕133号坝心镇新街海河综合整治工作经费200000元；石单位资金〔2022〕1号坝心镇水务服务中心（车辆保险）工作经费1905.03元；石财预字〔2022〕158号龙港回水泵站运行费用缺口补助资金75700元；红财预发〔2022〕91号异龙湖入湖河道及外区补水区河道清理整治工程项目（一般债券转贷）补助资金3000000元；红财预发〔2022〕91号异龙湖保护治理生态搬迁安置项目（一期）（一般债券转贷）补助资金1000000元；红财预发〔2022〕91号异龙湖沿湖农田农地流转项目（一般债券转贷）补助资金5630000元；红财预发〔2022〕91号异龙湖出水河道（泸江河石屏段）水环境综合治理项目（一般债券转贷）补助资金1000000元；红财农发〔2021〕103号坝心镇新河村村委会新河村村庄环境整治项目专项资金446000元；红财资环发〔2022〕4号坝心镇新河村村委会新河村村庄环境整治项目专项资金297900元；红财农发〔2021〕30号坝心镇2021年农村人居环境整治项目二期专项资金60000元；红财农发〔2022〕44号坝心镇白浪村、新街村农文旅产业融合发展项目补助资金9700000元；红财资环发〔2022〕4号坝心镇新街海河综合整治项目专项资金297853元；红财农发〔2022〕31号2022年石屏县产业帮扶项目补助资金83760元；红财农发〔2022〕50号石屏县就业帮扶项目专项资金12600元；红财农发〔2022〕77号2022年石屏县促进脱贫人口和监测对象增收若干措施项目专项资金48800元；红财农发〔2022〕50号2022年石屏县就业帮扶项目补助资金119000元；红财农发〔2021〕106号2022年项目管理补助资金40000元；石财预字〔2022〕1号坝心镇农贸市场标准化建设改造补助资金206878元；石财预字〔2022〕112号石屏县2022年矿山打非治违专项行动经费24978元；石财预字〔2022〕147号石屏县2022年打击盗采矿山资源专项行动经费20000元；红财社发〔2022〕98号2022年农村危房改造项目（第二批）补助资金30000元；红财社发〔2021〕212号农村危房改造及农房抗震改造项目补助资金100000元；红财资环发〔2021〕71号中央自然灾害救灾专项资金250000元；红财综发〔2022〕3号新街村委会新街村老年活动室改造提升项目补助资金100000元；红财综发〔2022〕3号社区工作站建设补助资金20000元；红财综发〔2022〕43号石屏县坝心镇老街村委会陆来村老年活动场所建设补助资金150000元；红财综发〔2022〕3号王家冲村委会老年活动室建设项目补助资金150000元；红财综发〔2022〕53号2022年第二批州本级体育彩票公益金（村级体育场地建设经费）项目资金100000元；红财综发〔2022〕31号2022年第一批州本级体育彩票公益金（乡镇体育事业补助经费）补助资金20000元；红财综发〔2022〕46号石屏县坝心镇底莫村委会大坡村村内道路硬化项目补助资金170000元；红财综发〔2022〕46号石屏县坝心镇黑尼村委会党员活动室改建项目补助资金200000元；红财综发〔2022〕8号坝心镇邑北孔村委会所卜旦下寨村村级活动场所项目专项资金700000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州石屏县坝心镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出70,017,882.61元，占本年支出合计的89.65%。与上年相比增加12,090,792.82元，增长20.87%，增加的主要原因是人员经费比2021年减少35961.27元,项目支出比2021年增加12126754.09元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,770,188.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于：①人大事务的290715.58元；②政府办公厅（室）及相关机构事务4270241.46元；③财政事务284929.12元；④纪检监察事务30268.84元；⑤党委办公厅（室）及相关机构事务1894033.74元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出253,716.32元，占一般公共预算财政拨款

　　总支出的0.36%。主要用于：其他国防支出253716.32元。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出400,490.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于：1、文化和旅游218157.97元；2、体育0元；3、广播电视128332.53元；4、其他文化旅游体育与传媒支出54000元。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,866,653.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于：1、人力资源和社会保障管理事务337593.02元；2、民政管理事务0元；3、行政事业单位养老支出1287866.92元；4、 死亡抚恤241193.2元。

　　9.卫生健康（类）支出1,906,031.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于：1、卫生健康管理事务728548.85元（其中：行政运行291374.02元,其他卫生健康管理事务支出437174.83元）；2、公共卫生97227元（其中：重大公共卫生服务0元, 突发公共卫生事件应急处理97227元）；3、计划生育事务62400元；4、行政事业单位医疗1017855.89元（其中： 行政单位医疗239021.85元,事业单位医疗394064.19元，公务员医疗补助384769.85元）。

　　10.节能环保（类）支出568,087.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于:1、污染防治154783.94元；2、自然生态保护413303.4元。

　　11.城乡社区（类）支出24,138,028.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.47%。主要用于：1、城乡社区管理事务支出433713.68元；2、城乡社区规划与管理23704315元。

　　12.农林水（类）支出32,651,575.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.63%。主要用于：1、农业农村12812974.46元（其中： 事业运行3294631.34 元,农产品加工与促销29200元，农村社会事业3557905.8元）；2、林业和草原1976865.66元;3、水利11525679.39元；4巩固脱贫衔接乡村振兴11105913元；5、农村综合改革1161380元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出206,878元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于：商业流通事务206878元。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出44,978元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于：自然资源事务44978元。

　　19.住房保障（类）支出961,254.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于：1、保障性安居工程支出130000元；2、住房改革支出831254.96元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：自然灾害救灾及恢复重建支出250000元。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为527900元，支出决算为213527.17元，完成年初预算的40.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算135343.17元，占总支出决算的63.38%；公务接待费支出决算78184元，占总支出决算的36.62%，具体是国内接待费支出决算78184元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州石屏县坝心镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为527900元，支出决算为213,527.17元，完成年初预算的40.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为135,343.17元，完成年初预算的63.38%；公务接待费支出决算为78,184元，完成年初预算的36.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52,408元，增长32.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加41,224元，增长43.8%；公务接待费支出决算增加11,184元，增长16.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年大力开展异龙湖保护治理工作，公务用车使用量和公务接待批次增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出135343.17元,占63.38%；公务接待费支出78184元,占36.62%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元,共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出135343.17元。其中：

　　公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出135343.17元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费78184元。其中：

　　国内接待费支出78184元（其中：外事接待费支出0.00元）,共安排国内公务接待239批次（其中：外事接待0批次）,接待人次2207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作、接待乡镇组织的相关会议参会人员、接待检查组和调研组等发生的接待支出。

　　国（境）外接待支出0.00元,共安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

　　（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州石屏县坝心镇部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为零的主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州石屏县坝心镇部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为零的主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的‘三公’经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。

　　(五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于异龙湖保护治理、农村环境整治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待239批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于异龙湖保护治理185批1705人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州石屏县坝心镇部门2022年机关运行经费支出421,344.03元，减少32,149.57元，下降7.09%,主要原因是人员调出导致工资的减少。部门机关运行经费主要用于工作人员差旅费、购买办公用品、公务用车运行维护费等支出。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州石屏县坝心镇部门资产总额7374736.91元，其中，流动资产1734355.06元，固定资产1228631.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程4000000元，无形资产411750元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少612533.82元，其中固定资产减少72027.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额10670914.72元，其中：政府采购货物支出91050元；政府采购工程支出10419833.07元；政府采购服务支出160031.65元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（四）“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（五）固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53252503000201111