石屏县供销合作社联合社2022年度部门决算

监督索引号53252500347501000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县供销合作社联合社介绍 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县供销合作社联合社介绍 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，其主要职责是从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。 

　　（二）2022年度重点工作任务完成情况 

　　2022年，全县供销系统实现经营总额130415万元；农副产品购进总额78600万元，农副产品销售总额85000万元；销售化肥4.2万吨，销售额19802万元；食用菌产量3735吨，销售额为8444万元；农产品电子商务销售额5513万元。新发展农民专业合作社5个；推广供销社标识1个；申报创建省级示范社1个、星级综合服务社4个；新发展“三位一体”综合合作试点单位1个；新建农业生产服务中心1个、村级基层社4个、庄稼医院1个；培训乡村流通人才100人；新发展电子商务服务站2个；新增“云品惠”平台入驻商家2个；建设废旧物资回收网点2个。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县供销合作社联合社共设置3个内设机构：办公室、合作指导科、经济发展科。无所属单位。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为：石屏县供销合作社联合社,内设办公室、合作指导科、经济发展科3个科室。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县供销合作社联合社2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编8人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计21人（离休1人，退休20人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县供销合作社联合社2022年度收入合计1,942,413.76元。其中：财政拨款收入1,942,413.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少39,549.6元，下降2%。其中：财政拨款收入减少29,549.6元，下降1.5%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少10,000元，下降100%。主要原因是预算单位人员减少1人，人员经费较上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县供销合作社联合社2022年度支出合计1,942,413.76元。其中：基本支出1,888,419.14元，占总支出的97.22%；项目支出53,994.62元，占总支出的2.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少61,403.33元，下降3.06%。其中：基本支出减少60,544.22元，下降3.11%；项目支出减少859.11元，下降1.57%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是预算单位人员减少1人，人员经费较上年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出1,888,419.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,786,802.42元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,616.72元，占基本支出的5.38％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,994.62元。其中：基本建设类项目支出0元。项目1：2022年非税收入成本性支出补助资金。我社收到非税收入成本性支出项目资金30000元，主要用于机关正常运转支出，推动供销社综合改革，加快供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，保障供销社正常运转；项目2：2022年非税收入成本性支出补助资金。我社收到非税收入成本性支出项目资金23994.62元，主要用于机关正常运转支出。全面做好供销社人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。推动供销社综合改革，加快供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，保障供销社正常运转。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出1,942,413.76元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少29,549.6元，下降1.5%，主要原因是因为本年预算单位人员减少1人，人员经费较上年有所减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出585,977.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.17%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和离退休人员工资。 

　　9.卫生健康（类）支出164,740.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于医疗保险支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出23,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于事业人员工资及福利费支出。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出1,084,966.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.86%。主要用于行政人员正常运转支出。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出83,029.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。 

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　石屏县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是按厉行节约的原则，尽量避免公务接待支出。 

　　(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县供销合作社联合社2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县供销合作社联合社部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　(四) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出101,616.72元，与上年对比减少90,271元，下降47.04%,主要原因是补给企业经贴费减少，差旅费、公用经费减少。部门机关运行经费主要用于单位的日常办公经费和差旅费、公务员交通补贴等日常支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县供销合作社联合社资产总额3804.8元，其中，流动资产1769.6元，固定资产2035.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49611.20元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨入的资金。  

　　（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　（三）基本支出，指为保证我社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　（四）“三公”经费，指我社用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　（五）机关运行经费，指为保障我社机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

监督索引号53252500347501111