石屏县公安局2022年度部门决算

监督索引号53252500131201000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县公安局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县公安局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　公安局机关的主要职能为预防和处置突发事件、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、和毒品犯罪案件；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；完成安保任务和特定警卫任务；管理集会、游行、示威活动；依法管理治安、户籍、居民身份证、入境出境事务；监督管理网络安全保护工作，防范网络违法犯罪发生；负责对本地区拘押收缴场所的监管任务；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；保卫森林资源安全，维护林区治安秩序，保障林业改革和可持续发展顺利进行；承办县委县政府和上级公安机关交办的事项。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　2022年，石屏县公安局在上级公安机关和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南时重要指示精神，紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线和“六个严防”、“三个确保”的安保总目标，以夏季治安打击整治“百日行动”攻坚任务为抓手，重拳打击各类违法犯罪，有力维护了全县社会治安大局持续稳定，为党的二十大胜利召开营造了安全维稳的社会环境。同时继续推进扫黑除恶常态化，坚持严防严打，锚定年内刑事案件总量下降20%的工作目标，充分整合巡特警、城区派出所警力资源，优化调整城区巡防工作机制严格落实“三查”措施，在控发案、强打击上持续发力。强化电诈案件防范打击，持续推进“金钟罩”反诈系统安装应用，抓好宣传预警防范，目前共安装注册人员9.2万人。严打涉毒违法犯罪，针对全县现有在册吸毒人员体量存量大的实际，采取有力措施清源断流、打零收戒，有效净化社会治安环境。组织开展道路交通、危爆物品、校园安全隐患大排查大整治。深入组织开展“减量控大”集中整治波次行动，通过严管严查，未发生重特大道路交通事故；打好污染防治攻坚战，建立河湖警长制，以“昆仑行动”为抓手，严厉打击“环食药”领域违法犯罪，有力助推“湖泊革命”和乡村振兴。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县公安局部门共设置26个内设机构，分别是：指挥中心、政治处、警务保障室、科技信息化大队、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、拘留所、异龙派出所、异龙湖派出所、坝心派出所、宝秀派出所、新城派出所、大桥派出所、牛街派出所、龙朋派出所、哨冲派出所、龙武派出所。石屏县公安局所属单位为3个，分别是：石屏县公安局（本级）、石屏县交通警察大队、石屏县森林警察大队。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入石屏县公安局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：石屏县公安局（本级）、石屏县交通警察大队、石屏县森林警察大队。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县公安局2022年末实有人员编制编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。 

　　车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　石屏县公安局2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县公安局部门2022年度收入合计84,129,804.3元。其中：财政拨款收入83,134,496.74元，占总收入的98.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入995,307.56元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计减少17,193,683.81元，下降16.97%。其中：财政拨款收入减少14,317,211.24元，下降14.69%；减少的主要原因是：本年继续执行厉行节俭节约要求，控制行政运行成本；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,876,472.57元，下降74.29%。减少的主要原因是：2022年我部门其他单位转拨资金大幅减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县公安局部门2022年度支出合计85,112,104.57元。其中：基本支出77,858,977.82元，占总支出的91.48%；项目支出7,253,126.75元，占总支出的8.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13,958,421.15元，下降14.09%。其中：基本支出减少6,187,988.21元，下降7.36%，减少的原因主要是本年继续执行厉行节俭节约要求，控制行政运行成本；项目支出减少7,770,432.94元，下降51.72%，减少的主要原因是2022年因财政国库资金不足无法正常支付项目款造成支出比上年减少；上上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77,858,977.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70,342,310.25元，占基本支出的90.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,516,667.57元，占基本支出的9.65％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,253,126.75元。其中：基本建设类项目支出340,000.00元。其他项目支出主要用于我本门及下属单位依法履职，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争、交通管制、“环食药”侦办，装备建设等专项业务工作方面的支出。因涉密，具体项目支出略。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出83,134,496.74元，占本年支出合计的97.68%。与上年相比减少14,471,211.24元，下降14.83%，减少的原因主要是本年继续执行厉行节俭节约要求，控制行政运行成本。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于我部门司法救助支出。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出68,081,670.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%。主要用于公安机关人员经费支出和公安事务管理方面的基本支出，以及公安机关及下属部门、各业务部门开展公安专项工作，维护社会治安、打击违法犯罪活动、开展禁毒战争、侦办案件、办理证件、交通管制、“环食药”侦办、服务人民等公安业务方面的支出。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出6,100,403.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于公安局机关遗属补助、退休人员安家建房补助费、财政安排的养老保险和职业年金缴费方面的支出。 

　　9.卫生健康（类）支出4,833,673.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费、以及本部门在职和退休人员的公务员医疗补助缴费两方面的支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于我部门2022年亚洲象安全防范项目经费。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出4,058,749元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于公安局机关在职人员住房公积金保障方面的支出，其中包含从在职人员工资扣缴部分和单位承担部分组成的住房公积金缴费支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,576,700.00元，支出决算为1,547,656.18元，完成年初预算的43.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算309,900.88元，占总支出决算的20.02%；公务用车运行维护费支出决算1,235,244.30元，占总支出决算的79.82%；公务接待费支出决算2,511.00元，占总支出决算的0.16%，具体是国内接待费支出决算2,511.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,576,700.00元，支出决算为1,547,656.18元，完成年初预算的43.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为309,900.88元，完成年初预算的24.36%；公务用车运行维护费支出决算为1,235,244.3元，完成年初预算的61.31%；公务接待费支出决算为2,511元，完成年初预算的0.87%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年公安局（本级）报废9辆执法执勤用车，同时新购置9辆执法执勤用车，但因财政国库资金不足无法正常支付购车款；同时因疫情原因公务接待减少，因此“三公”经费下降。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,410,647.72元，下降47.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少1,156,903.55元，下降78.87%；公务用车运行维护费支出决算减少248,727.17元，下降16.76%；公务接待费支出决算减少5,017元，下降66.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公安局（本级）报废9辆执法执勤用车，同时新购置9辆执法执勤用车，但因财政国库资金不足无法正常支付购车款；同时因疫情原因公务接待减少，因此“三公”经费下降。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县公安局部门2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县公安局部门2022年度无国有资本经营预算政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆11辆。用于更换我部门使用年限长久的执勤用车辆。但因财政国库资金不足，公安局（本级）购置的9辆执勤执法车辆无法正常支付购车款，2022年并未支付该笔购车款。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，此处说明略。 

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部门本级机关和下属单位开展业务工作合作、交流等所需的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县公安局部门2022年机关运行经费支出6,355,858.87元，减少4,582,439.65元，下降41.89%,主要原因是加强内部控制度建设，采取多种反对浪费、厉行节约的措施严控经费支出。部门机关运行经费主要部门机关运行经费主要用于主要用于保障单位日常工作的办公费、印刷费、水电、邮电费、维修费、会议费、接待费、物业管理费等必要开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县公安局部门资产总额76,349,343.03元，其中，流动资产8,022,767.65元，固定资产58,083,686.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,500,000.00元，无形资产1,742,888.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,354,490.25元，其中固定资产增加减少1,516,634,96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值818,274.00元；报废报损资产1项，账面原值187,800.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,936,639.23元，其中：政府采购货物支出1,290,396.12元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,646,243.11元。授予中小企业合同金额2,651,984.55 

　　元，占政府采购支出总额的90.31%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县公安局机关无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　（四）财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

监督索引号53252500131201000