异龙湖管理局2022年度部门决算

监督索引号53252500233301000

　　目录 

　　第一部分  异龙湖管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  异龙湖管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　异龙湖管理局主要职能为：一是宣传贯彻国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》及其《实施办法》，履行异龙湖保护管理职能，开展异龙湖保护管理宣传教育活动；二是在一级保护区依法履行保护管理职责，统一行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等行政管理和行政处罚权；三是编制异龙湖保护管理专项规划，并组织实施。对一级保护区内的公共服务设施建设项目以及科学考察、影视拍摄、旅游服务等活动进行审查；四是负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性；五是依法履行异龙湖水政监督管理职责，管理异龙湖水域的取水和排水设施，制定取水许可和水资源管理办法，办理取水许可证，并按规定收取水资源费。制定异龙湖水量年度调度计划和补水计划，报经县人民政府批准执行；六是依法履行异龙湖渔政监督管理职责，核发渔业捕捞许可证和垂钓许可证，查处渔业行政违法案件；七是依法履行异龙湖水上交通监督管理职责，负责执行经县人民政府批准的非机动船只总量控制方案，核发船只入湖许可证，做好入湖船只的监督管理、检验和违法行为查处等工作；八是其他县人民政府安排的工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　严格执行《异龙湖保护管理条例》，抓实《异龙湖保护管理条例》、《异龙湖保护管理条例实施办法》宣传，不断提高群众知晓率和参与率，采取“日常监管与集中治”“人防与技防”相结合的工作方式，对擅自入湖捕捞鱼类和在沿湖擅自电鱼、捕鱼等违规行为进行严厉查处。对之前编制的《异龙湖流域环境空间管控总体规划（2018—2035年）》《异龙湖保护治理规划（2018—2035年）》《异龙湖保护利用总体规划（2018—2035年）》3个规划进行整合，编制《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划》，围绕编制中存在的问题与“两线”划定最新方案相衔接，委托省环科院编制《异龙湖流域环境准入负面清单》并于2022年12月23日正式印发；按照云河长办发〔2021〕136号《云南省河长制办公室关于尽快修改完善九大高原湖泊“两线”划定方案的通知》要求，完成“两线”划定方案编制并上报省河长办，“两线”划定方案已于2022年6月6日获州政府批复并由县政府对相关成果进行公示。《云南省异龙湖“一湖一策”保护治理行动方案（2021-2025年）》已于2022年11月1日由省河长办联合省民政厅联合印发；《异龙湖流域保护治理“十四五”规划（2021年—2025年》已由州人民政府于12月16日报送省河长办，并于2023年2月6日已由州水利局与州生态环境局联合印发实施。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　纳入异龙湖管理局2022年度部门决算编报的单位共1个，设办公室、行政管理科、资源保护管理科、资源开发管理科、异龙湖综合执法大队5个副科级内设机构,所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入异龙湖管理局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个:异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局)，其他事业单位0个。   

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　异龙湖管理局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员22人）。  

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　异龙湖管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；异龙湖管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　异龙湖管理局2022年度收入合计63,935,144.91元。其中：财政拨款收入63,884,606.92元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,537.99元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加11,275,073.92元，增长21.41%。其中：财政拨款收入增加23,866,131.43元，增长59.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少12,591,057.51元，下降99.60%,主要原因为增加了九大高原湖泊保护治理省级补助项目资金。   

　　二、支出决算情况说明 

　　异龙湖管理局2022年度支出合计64,596,362.75元。其中：基本支出4,924,610.51元，占总支出的7.62%；项目支出59,671,752.24元，占总支出的92.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,554,886.45元，增长24.12%。其中：基本支出增加49,109.90元，增长1.01%；项目支出增加12,505,776.55元，增长26.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要增加原因是九大高原湖泊保护治理项目决算支出数增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障异龙湖管理局正常运转的日常支出4,924,610.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,558,320.03元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366,290.48元，占基本支出的7.44％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障异龙湖管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,671,752.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　石财预字〔2022〕1号异龙湖保护治理指挥部办公室工作经费300,000.00元，石财预字〔2022〕1号异龙湖保护治理项目专项资金2,423,556.44元，石财预字〔2022〕1号异龙湖管理局工作经费25,858.10元，石财预字〔2022〕1号异龙湖除藻净化水质提升项目补助资金640,000.00元，石单位资金〔2022〕1号异龙湖入湖河道水环境综合治理项目前期工作经费242,000.00元，红财资环发〔2022〕71号异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程省级补助资金17,950,700.00元，红财资环发〔2022〕71号异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目补助资金5,220,000.00元，红财资环发〔2022〕71号异龙湖流域监测体系建设（异龙湖流域智慧监管平台建设）补助资金7,123,300.00元，石财预调整〔2022〕137号2022年县级领导工作经费13,461.00元,石财预〔2022〕1号异龙湖管理局年度运行经费5,005,485.42元，石财预字〔2022〕1号异龙湖管理局工作经费17,867.00元，石单位资金〔2022〕1号县人大拨入工作经费145,459.03元，石单位资金〔2022〕1号2022年度云南省社会科学普及示范基地工作经费30,000.00元，红财预发〔2022〕91号异龙湖除藻净化水质提升项目（一期)（一般债券转贷）经费19,700,000.00元，红财预发〔2022〕91号异龙湖（湖泊革命）攻坚战指挥部工作经费（一般债券转贷）专项资金825,025.25元，石财预字〔2022〕134号异龙湖底层杂食性鱼类捕控资金9,040.00元。以上项目资金全部到位，已按年初计划开展工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　异龙湖管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出63,884,606.92元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比增加23,800,027.43元，增长59.37%，主要增加原因是农林水支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出545,965.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，主要用于机关事业单位基本养老保险费用。 

　　9.卫生健康（类）支出347,413.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，主要用于职工基本养老保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出33,421,909.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.32%，主要用于节能环保方面的支出。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出29,268,316.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.81%，主要用于其他水利支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出301,002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为308,615.00元，支出决算为5,485.42元，完成年初预算的1.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,485.42元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　异龙湖管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为308,615.00元，支出决算为5,485.42元，完成年初预算的1.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,485.42元，完成年初预算的9.98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待及公务用车运行维护费减少。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少61,812.77元，下降85.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少46,132.77元，下降89.37%；公务接待费支出决算减少20,680.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待及公务用车运行维护费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因：购置公务用车，保障局内运行。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车保险费。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　异龙湖管理局2022年机关运行经费支出365,993.68元，减少127,758.10元，下降25.87%，主要减少原因是机关运行支出减少。机关运行经费主要用于参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，异龙湖管理局资产总额166,329,686.95元。其中，流动资产592,016.14元，固定资产6,969,955.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程158,570,840.27元，无形资产196,875.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,727,728.18 元。其中固定资产减少1,352,006.36元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，异龙湖管理局政府采购支出总额20,016,442.94元。其中：政府采购货物支出307,157.52元，政府采购工程支出1,486,000.00元，政府采购服务支出18,223,285.42元。授予中小企业合同金额3,100,000.00元，占政府采购支出总额的15.49%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　异龙湖管理局无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53252500233301111