石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度部门决算

监督索引号53252500110101000

目录 

　　　　第一部分  石屏县人民代表大会常务委员会办公室概况 

　　　　一、主要职能 

　　　　二、部门基本情况 

　　　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　　　一、收入支出决算总表 

　　　　二、收入决算表 

　　　　三、支出决算表 

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　　　一、收入决算情况说明 

　　　　二、支出决算情况说明 

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　　　一、机关运行经费支出情况 

　　　　二、国有资产占用情况 

　　　　三、政府采购支出情况 

　　　　四、部门绩效自评情况 

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　　　（三）项目支出绩效自评表 

　　　　五、其他重要事项情况说明 

　　　　六、相关口径说明 

　　　　第五部分   名词解释 

　　　　第一部分  石屏县人民代表大会常务委员会办公室概况 

　　　　一、主要职能 

　　　　（一）主要职能 

　　　　（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 

　　　　（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。 

　　　　（三）召集本级人民代表大会会议。 

　　　　（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

　　　　（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 

　　　　（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 

　　　　（七）撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。 

　　　　（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

　　　　（九）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。 

　　　　（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。 

　　　　（十一）根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门主要领导人员的任免。 

　　　　（十二）按照人民法院组织法和人民检察组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 

　　　　（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。 

　　　　（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

　　　　（十五）决定授予地方荣誉称号。 

　　　　（十六）完成上级人民代表大会其及常务委员会、县委交办的其他事项。 

　　　　（二） 2022年度重点工作任务介绍 

　　　　2022年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是县十七届人大常委会履职的第一年。一年来，在县委的坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神，认真落实中央和省委人大工作会议、州第九次党代会和县第十五次党代会精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委中心工作和全县发展大局，依法履职尽责，主动担当作为，积极为推动全县绿色高质量发展，推进民主法治建设作出人大新的贡献。年内召开常委会会议6次，听取审议专项工作报告20个，开展执法检查1次，组织专题询问1次，作出决议决定7项，依法任免国家机关工作人员57人（次），接受县人大代表辞职1人，对2个政府部门的工作进行集中评议，县十七届人大一次会议以来代表提出的177件建议已全部办结并答复代表，圆满完成全年各项目标任务。 

　　　　二、部门基本情况 

　　　　（一）机构设置情况 

　　　　我部门共设置9个内设机构，包括：县人大专门委员会6个，分别是县人大民族外事侨务委员会、县人大财政经济委员会、县人大监察和司法委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会。县人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别是县人大常委会选举联络委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位1个，石屏县人大常委会信息中心。 

　　　　（二）部门决算单位构成 

　　　　纳入石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。 

　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　　　石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制 0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计30人（离休0人，退休30人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。 

　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　　　第二部分   2022年度部门决算表 

　　　　（详见附件） 

　　　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　　　第三部分   2022年度部门决算情况说明 

　　　　一、收入决算情况说明 

　　　　石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度收入合计10126217.15元。其中：财政拨款收入10118297.67元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7919.48元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少4,687,115.82元，下降31.64%。其中：财政拨款收入减少4,498,775.1元，下降30.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少188,340.72元，下降95.96%。主要原因分析2021年开展县乡两级人大换届选举工作，工作经费增加，2022年没有此项工作经费。 

　　　　二、支出决算情况说明 

　　　　石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度支出合计10,538,198.99元。其中：基本支出9,267,658.12元，占总支出的87.94%；项目支出1,270,540.87元，占总支出的12.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,919,348.43元，下降31.82%。其中：基本支出减少215,931.58元，下降2.28%；项目支出减少4,703,416.85元，下降78.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2021年开展县乡两级人大换届选举工作。 

　　　　（一）基本支出情况 

　　　　2022年度用于保障石屏县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,267,658.12元。与上年对比减少215931.58元，主要原因分析办公费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,555,186.28元，占基本支出的92.31%。办公费、邮电费、手续费、差旅费、印刷费、工会费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费712,471.84元，占基本支出7.69%。 

　　　　（二）项目支出情况 

　　　　2022年度用于保障石屏县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,270,540.87。其中：基本建设类项目支出0元。 与上年对比减少4703416.85元，主要原因分析2021年开展县乡两级人大换届选举工作，2022年此项工作经费支出较少。 

　　　　具体项目开支及开展工作情况: 石财预〔2022〕1号人大常委会例会经费4713.00元。石财预调整〔2022〕137号2022年县级领导工作经费231924.71元。石石财预〔2022〕1号各专（工）委室工作经费191354.14元。石财预〔2022〕1号人民代表大会会议经费262599.00元。红财行发〔2022〕40号2022年立法经费4241.00元。石财预〔2022〕1号人大常委会组成人员履职经费77739.00元。红财行发〔2022〕52号2022年州人大代表履职活动经费72551.60元。石财预〔2022〕1号县人大代表活动经费73686.00元。石财预〔2022〕1号“三沿”地区、世界环保行工作经费30000.00元。石屏县县乡两级人大换届选举经费321732.42元。 

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　　　石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,440,030.09元，占本年支出合计的99.07%。与上年对比减少3,855,310.26元，下降-26.97%，主要原因分析 2021年开展县乡两级人大换届选举工作。 

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　　　1.一般公共服务（类）支出8,062,798.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。 主要用于县人大常委会机关工资福利、商品和服务、会议费、立法经费、代表工作、其他人大事务支出。 

　　　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　8.社会保障和就业（类）支出1,126,924.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于退休人员的退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　　　9.卫生健康（类）支出703,790.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。 

　　　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　19.住房保障（类）支出546517.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于在职人员的住房保障支出。 

　　　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为281000.00元，支出决算为9531.00元，完成年初预算的3.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算9531.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9531.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　　　石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为281000.00 元，支出决算为9531.00元，完成预算的3.39 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9531.00元，完成预算的3.39 %。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因人大常委会根据中央、省、州、县党委有关厉行节约的规定，减少“三公”经费支出。 

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2021年减少11,467.00元，下降54.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增长0元，增长0%；公务接待费支出决算减少11,467.00元，下降54.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“  三公  ”经费支出决算减少的主要原因县人大常委会办公室根据中央、省、州、县党委有关厉行节约的规定，减少“三公”经费支出。 

　　　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　　　3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。 

　　　　第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明 

　　　　一、机关运行经费支出情况 

　　　　石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年机关运行经费支出631443.04元，与上年对比增加1798.16元，增长0.29%，主要原因人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等公务支出。 

　　　　二、国有资产占用情况 

　　　　截至 2022年12月31日，石屏县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额526404.01元，其中，流动资产153214.63元，固定资产373189.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377787.21元，其中固定资产减少98008.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　　　三、政府采购支出情况 

　　　　2022年度，部门政府采购支出总额93060.00元，其中：政府采购货物支出93060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出93060.00元。授予中小企业合同金额93060.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　　　四、部门绩效自评情况 

　　　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　　　五、其他重要事项情况说明 

　　　　无 

　　　　六、相关口径说明 

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　　　第五部分  名词解释 

　　　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　（三）财政拨款收入，指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　　　（四）其他收入，指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。 

　　　　（五）财政拨款结转，指单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。 

　　　　（六）固定资产，核算单位固定资产的原值。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。 

　　　　（七）行政支出，核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。按照“财政拨款支出”“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，“基本支出”和“项目支出”等进行明细核算，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；“基本支出”和“项目支出”明细科目下按照《政府收支分类科目》中“部门预算支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算，同时在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

　　监督索引号53252500110101111