石屏县国有林场管理站2022年度部门决算

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　　目录 

　　第一部分  石屏县国有林场管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县国有林场管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　对照县政府批准的“三定”方案，石屏县国有林场管理站主要职责是：指导全县国有林场基本建设和发展；贯彻实施国有林场相关法律、法规；协调编制全县国有林场发展规划、森林经营方案和森林采伐、抚育作业设计；组织协调全县国有林场基础设施、产业发展等项目申报；审核国有林场的设立、变更、分立、合并和撤销等事项。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年，国有林场管理站开展全面深化国有林场改革推进绿色发展工作，努力践行“绿水青山就是金山银山”理念。“不忘初心、牢记使命”，强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当和使命担当，加大三个林场保护和培育森林资源力度，维护国家生态安全，促进林场可持续发展。紧紧围绕县委、县政府、局党委的总体工作目标，保护和培育森林资源、巩固基础设施建设，全面推进全县生态建设，现将重点工作汇报如下： 

　　1、加强林场职工凝聚力，筑牢森林资源保护监管笼子 

　　加强国有林场森林资源的督查和保护，全面推进“三个全覆盖”，按“四个到位”的要求，扎实抓好森林资源林政管理工作，提高依法保护和发展森林资源的能力。 

　　2、抓好项目实施，夯实国有林场基础设施 

　　对牛达、龙朋林场湿加松种植及林下种植野生菌项目进行长期性监督检查，2022年4月林草局牵头，县发改局、财政局、乡村振兴局、林场组织相关人员现场初步验收，待州级验收。 

　　3、实施2022年中央预算内投资国有林场管护用房建设项目。 

　　4、加强石屏县牛街国有林场、牛达国有林场苗圃地后期管理工作。 

　　5、森林经营试点工作。根据《红河州石屏县龙朋国有林场全国森林经营试点实施方案》，2022年的年度建设任务，持续推进全国森林经营试点工作。《牛街国有林场森林经营试点方案》编制完成，省林草局已批复实施。 

　　6、实施国有林场森林经营试点。完成龙朋国有林场全国森林经营试点2022年度实施方案中各项森林经营工作；实施牛街国有林场森林经营试点工作。 

　　7、实施中央财政推进乡村振兴（国有林场）工作。按照2022年度中央财政衔接推进乡村振兴（欠发达国有林场）安排，高质量实施牛达、龙朋、牛街国有林场乡村振兴项目。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县国有林场管理站属于财政全额拨款的公益一类事业单位，是林业和草原局下属的股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县国有林场管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县国有林场管理站2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县国有林场管理站部门2022年度收入合计431,448.64元。其中：财政拨款收入431,448.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加16,320.34元，增长3.93%。其中：财政拨款收入增加16,320.34元，增长3.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年的职工社会保险缴费基数及职工工资较2021年有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县国有林场管理站部门2022年度支出合计438,279.73元。其中：基本支出438,279.73元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22,949.83元，增长5.53%。其中：基本支出增加22,949.83元，增长5.53%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年的职工社会保险缴费基数及职工工资较2021年有所增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县国有林场管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出438,279.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出421,959.59元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,320.14元，占基本支出的3.72％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县国有林场管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县国有林场管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出431,448.64元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比增加16,320.34元，增长3.93%，主要原因是本年度基本工资和津贴补贴等人员经费比上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出42,373.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于单位基本养老保险费。 

　　9.卫生健康（类）支出33,904.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于职工医疗保险费。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出324,751.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%。主要用于工资福利支出（基本工资124643.00元、津贴补贴12580.00元、奖金10280.00元、商品和服务支出11242.02元、绩效工资163117.00元、其他社会保障缴费2889.22元）。     

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出30,419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于缴纳职工公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县国有林场管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县国有林场管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县国有林场管理站部门资产总额25.48元，其中，流动资产25.48元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县国有林场管理站无情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

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