石屏县自然资源局2022年度部门决算

监督索引号53252500442301000 

　　目录 

　　第一部分  石屏县自然资源局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县自然资源局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1、土地要素保障有力。 

　　今年，完成国有建设用地供应32宗，面积602.2995亩，其中以出让方式供地21宗、面积73.32亩，土地出让金7971.0325万元，以划拨方式供地11宗、面积528.9795亩（其中滇中引水工程建设项目375.12亩）。 

　　2、国土空间规划编制有序推进。 

　　加快推进2022年49个村庄规划编制工作，根据自然资源部下发的“三区三线”最新划定成果，由各乡镇聘请规划编制单位编制，353名干部参加了“干部规划家乡行动”。对照7个环节28个步骤工作流程，总体处于第5环节编制规划草案阶段，已进行到第20步形成规划草案工作流程，正在开展第6环节县级审查工作，预计明年1月上旬能完成本环节工作。 

　　3、持续规范矿权管理。 

　　截至目前，全县持有探矿权42个，采矿权44个（其中：2个已出让未登记发证）。开展矿权清理。完成各类保护区及异龙湖保护区矿权清理，清理采矿权11个、探矿权2个，其中采矿权关闭9个、停产整顿1个、上报注销1个；探矿权退出保护区延续登记1个、上报注销1个。 

　　4、合力推进异龙湖“湖泊革命”攻坚战。 

　　一是沿岸违规违建问题整改整治持续推进。排查锁定应整改整治图斑204个，涉及占地面积17.26万平方米，截至目前，已完成204个应整改整治图斑173个（占总图斑84.8%），共拆除整治异龙湖沿岸违规违建约34.65万平方米。二是流域生态修复加快推进。开工建设“石屏县异龙湖流域历史遗留废弃露天矿山生态修复项目”，修复矿山11个，修复面积60.71公顷，预算投资1938.04余万元（省级补助资金884万元已到位）；完成坝心镇龙井村生态搬迁59户，老村庄全部拆除并完成清理清运，安置用地报批于6月7日已上报州级审查，报批安置用地100.14亩。 

　　5、筑牢地质灾害安全屏障。 

　　对19个重点地质灾害隐患点安装检测仪器，加强科技监测。对全县113个地质灾害隐患点加强群测群防，聘请地质灾害监测员191人。从2022年9月30日开始，开展地质灾害防范应对“百日攻坚”行动，进行“五位一体”网格化、“拉网式”排查地灾隐患，县、乡（镇）、村、组及191名群测群防员对113处地灾隐患点进行“一点多员”常态化日常巡查、重点排查和动态监管，全面加强地质灾害源头管控，提升基层地质灾害防御能力。 

　　6、强化服务能力建设，打造一流营商环境 

　　优化不动产登记服务：推行不动产登记、交易、缴税“一窗受理、并行办理”，不动产登记提质增效，全年共颁发不动产权证6376本，其中不动产权证书5021本，不动产登记证明1355份。加快解决不动产登记历史遗留问题，完成了10个小区、1775户人家不动产登记历史遗留问题。切实深化“放管服”改革，推行“交房即交证”不动产登记模式，首期将石屏碧桂园一期、福隆明珠、里仁居、嘉园盛景小区纳入交房即交证计划，现已顺利完成石屏碧桂园一期交房即交证，实现了住权和产权同步。切实维护被征地农民权益：开展地上附着物和青苗补偿标准制定，测算成果已通过省级评审，社会稳定风险性评估已完成。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、法规与人事科、自然资源利用科、自然资源规划科、城乡规划科、自然资源确权登记局）；9个乡镇设自然资源所，为县自然资源局派出机构，负责全县9个乡镇自然资源工作。所属单位4个，分别是： 

　　1.自然资源开发整理中心 

　　2.自然资源执法综合监察大队 

　　3.石屏县不动产登记中心 

　　4.石屏县土地储备中心 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.石屏县自然资源局（本级） 

　　2.石屏县不动产登记中心 

　　3.石屏县土地储备中心 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县自然资源局2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员35人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县自然资源局2022年度收入合计17,258,866.35元。其中：财政拨款收入17,258,201.25元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入665.10元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少8,238,154.50元，下降32.31%。其中：财政拨款收入减少8,048,178.85元，下降31.80%；主要原因是2022年项目资金收入减少。上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少189,975.65元，下降99.65%。主要原因是2022年其他收入只有利息收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县自然资源局2022年度支出合计17,510,636.44元。其中：基本支出13,117,298.44元，占总支出的74.91%；项目支出4,393,338.00元，占总支出的25.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41,516,947.00元，下降70.33%。其中：基本支出减少1,883,740.06元，下降12.56%；主要原因是2022年公用经费支出比上年减少。项目支出减少39,633,206.94元，下降90.02%；主要原因是2022年项目资金支出减少。上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,117,298.44元。与上年相比减少1,883,740.06元，下降12.56%；主要原因是2022年公用经费支出比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,478,915.56元，占基本支出的87.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,638,382.88元，占基本支出的12.49％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,393,338.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比减少39,633,206.94元，下降90.02%，主要原因是2022年项目资金支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:其他国有土地使用权出让收入安排的支出400,000.00元，自然资源规划及管理200,000.00元，自然资源利用与保护1,704,078.00元，其他自然资源事务支出370,900.00元，地质灾害防治327,000.00元，其他支出41,360.00元，土地资源储备支出1,350,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出16,858,201.25元，占本年支出合计的96.27%。与上年相比减少8,028,378.85元，下降32.26%，主要原因是2022年项目资金支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,158,932.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于交纳养老保险、职业年金； 

　　9.卫生健康（类）支出977,129.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。交纳人员医疗保险费； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出13,577,557.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于行政事业在职人员工资、综合考核奖、办公费、差旅费、接待费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费等各项支出； 

　　19.住房保障（类）支出776,222.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于在职人员住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出327,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于地质灾害防治经费支出； 

　　23.其他（类）支出41,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为236,800.00元，支出决算为114,980.42元，完成年初预算的48.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算88,985.42元，占总支出决算的77.39%；公务接待费支出决算25,995.00元，占总支出决算的22.61%，具体是国内接待费支出决算25,995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为236,800.00元，支出决算为114,980.42元，完成年初预算的48.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为88,985.42元，完成年初预算的51.56%；公务接待费支出决算为25,995.00元，完成年初预算的40.49%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少140,467.65元，下降54.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少163,056.64元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19,472.59元，下降28.01%；公务接待费支出决算减少3,116.40元，下降13.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年增加公务用车一辆。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于地质灾害巡查、矿山整治等专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于异龙湖周边违规违建拆除发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县自然资源局2022年机关运行经费支出1,096,643.68元，减少268,651.80元，下降19.68%,主要原因是厉行节约,日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、水电费、工会经费等日常公用经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县自然资源局资产总额58,998,110.10元，其中，流动资产55,676,446.03元，固定资产2,903,297.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产418,366.08元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143,935,378.21元，其中固定资产减少219,976.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额302,927.92元，其中：政府采购货物支出56,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出246,927.92元。授予中小企业合同金额148,000.00元，占政府采购支出总额的48.86%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县自然资源局无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　三、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。 

　　四、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 

　　五、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。 

　　六、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

　　七、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。 

监督索引号53252500442301111