中国共产党石屏县委员会办公室2022年度部门决算

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　　目录 

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党石屏县委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是： 

　　1.围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。 

　　2.负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。 

　　3.负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草石屏县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件。 

　　4.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。 

　　5.负责落实中央、省委、州委和省州党委机关在石屏县召开会议的承办和协调。 

　　6.负责县委重要会议的安排、组织和会务工作。 

　　7.负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。 

　　8.负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。 

　　9.负责对乡镇和县级部门的综合考评工作，指导乡镇党委和县级部门开展检查考评工作。 

　　10.负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。 

　　11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。 

　　12.负责县委领导、县委办机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。 

　　13.负责县委办及其所属单位的机构编制，人事管理工作。 

　　14.贯彻执行党中央有关档案管理的政策性法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。 

　　15.负责对乡镇党委办公室、县级各部门办公室进行业务指导。 

　　16.完成县委和县委领导交办的其他任务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　一是精益求精，精准高效办文办会办事。坚持科学统筹谋划，主动向上请示汇报，积极向下联系指导，加强与各乡镇各部门和县委办内部科局室馆之间的沟通协调，“无缝对接”“高效链接”，各项工作总体运行高效、规范、有序、安全。坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密原则，按照任务项目化、项目清单化、清单具体化要求，对各级各类文件即收即办、精准拟办、高效分办、适时督办，积极探索优化工作流程。坚持开门见山、直奔主题、文风朴实，严格发文前置审核把关，规范做好县委、县委办文件的拟制印发、分办归档等工作，“含金量”进一步提高，以文辅政职能作用有效凸显。提前介入、整体统筹、超前谋划，主动参与、积极配合完成省州党委、政府各级领导赴石屏调研和各级各类重大会议活动组织服务工作。 

　　二是围绕中心，以谋资政以文辅政。着力在提高各类文稿质量上下功夫，高质量完成县委重要文件、县委常委会工作报告、各类汇报材料等重要文稿起草及制发工作。充分发挥信息站岗放哨和参谋助手作用，县委指向哪里，信息服务就跟进到哪里，及时准确为县委领导了解情况、科学决策、指导工作服务。坚持“天天抓实，月月抓紧”，高质量配合州级完成信息约稿。聚焦县委中心工作，统筹异龙湖保护治理和经济社会发展，整合有效资源，编报各类党务信息，积极充当县委工作进度的“显示屏”。 

　　三是严督实导，打通关节疏通堵点。加强对习近平总书记重要讲话和指示批示精神以及上级党委、政府重大决策部署的督办落实，围绕县委决策部署的重要工作开展立项督查，紧盯异龙湖保护治理、脱贫成效巩固、乡村振兴、豆腐产业发展、农村人居环境整治等重点领域，以及石屏米轨线路开行旅游观光列车、豆腐小镇建设等重大项目开展严督实查，督查督办打通关节、疏通堵点、追效问责的“利剑”作用有效彰显。巩固和拓展为基层减负工作，统筹抓好全县精文简会、规范督查检查考核，切实为基层松绑减负。 

　　四是统筹兼顾，扎实推动国安深改保密工作。强化统筹协调和督促检查，紧盯重大敏感节点集中的重点时段、风险隐患突出的重点领域、防控任务繁重的重点地区、串联聚集的重点群体，定期不定期组织开展情报搜集和分析研判处置，推动平安石屏、法治石屏行稳致远。切实找准改革工作发力点和突破口，严格按照时间节点稳步有序推动各领域改革，实行台账式管理、项目化推进，通过深化改革破难题、解新题，推动思想再解放、改革再深入、工作再抓实。全力以赴做好新时代保密工作，强化保密宣传教育，积极开展保密执法检查，全覆盖开展保密工作检查，全县干部职工保密意识进一步增强。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科（县委改革办秘书）、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安办秘书科。所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党石屏县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党石屏县委员会办公室。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党石屏县委员会办公室2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制9人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员9人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休1人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2022年度收入合计10,815,888.41元。其中：财政拨款收入10,815,556.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入332.33元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少577,261.13元，下降5.07%。其中：财政拨款收入增加44,696.69元，增长0.41%，主要原因是调资增资；上级补助收入0.00元，与上年无增减变化；事业收入0.00元，与上年无增减变化；经营收入0.00元，与上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年无增减变化；其他收入减少621,957.82元，下降99.95%，主要原因是上年度其他收入中包含收到上海的帮扶资金500,000.00元，本年度其他收入仅为利息收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2022年度支出合计11,138,749.14元。其中：基本支出6,946,146.49元，占总支出的62.36%；项目支出4,192,602.65元，占总支出的37.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加205,989.94元，增长1.88%。其中：基本支出减少501,168.38元，下降6.73%，主要原因是人员退休；项目支出增加707,158.32元，增长20.29%，主要原因是办公室日常支出增加；上缴上级支出0.00元，与上年无增减变化；经营支出0.00元，与上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无增减变化。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,946,146.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,514,076.15元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费432,070.34元，占基本支出的6.22％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障中国共产党石屏县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,192,602.65元。其中：基本建设类项目支出0元。项目经费主要用于开展档案保护管理、召开各类会议、信息网络建设、开展调研、外出招商引资等各项工作。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.档案局抢救保护经费50,000.00元。 

　　2.电子政务经费100,000.00元。 

　　3.信息网站维护工作经费30,000.00元。 

　　4.县委全会经费50,000.00元。 

　　5.档案数字化处理经费560,000.00元。 

　　6.2022年春节走访慰问活动经费61,310.00元。 

　　7.2022年县级领导工作补助经费150,000.00元。 

　　8.县委办工作经费1,477,839.81元。 

　　9.中共石屏县委办公室设备购置277,100.00元。 

　　10.非财政拨款预算收入专项资金319,556.00元。 

　　11.非税收入成本性支出专项资金66,090.00元。 

　　12.涉密项目1,050,706.84元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,815,556.08元，占本年支出合计的97.1%。与上年相比增加44,696.69元，增长0.41%，主要原因是办公室日常支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出8,741,979.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。主要用于职工工资福利支出及县委办商品和服务等日常机构运转支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,154,858.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于职工基本养老保险缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出515,015.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出403,702.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于职工住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为347,300.00元，支出决算为121,103.65元，完成年初预算的34.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,841.65元，占总支出决算的2.35%；公务接待费支出决算118,262.00元，占总支出决算的97.65%，具体是国内接待费支出决算118,262.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为347,300.00元，支出决算为121,103.65元，完成年初预算的34.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,841.65元，完成年初预算的5.05%；公务接待费支出决算为118,262.00元，完成年初预算的40.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省州县有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少46,093.20元，下降27.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,415.20元，下降54.58%；公务接待费支出决算减少42,678.00元，下降26.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省州县有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。 

　　（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　本部门无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。 

　　（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。 

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委办机要通讯工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、调研、检查工作、巡视等120批次，共2,000人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党石屏县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出428,433.28元，减少20,400.08元，下降4.55%，主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，中国共产党石屏县委员会办公室部门资产总额27,787,721.12元，其中，流动资产389,609.41元，固定资产17,004,105.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,294,006.60元，无形资产1,100,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加723,143.83元，其中固定资产增加605,462.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值612,212.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额274,100.00元，其中：政府采购货物支出274,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额274,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本部门无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。