石屏县搬迁安置办公室2022年度部门决算

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　　石屏县搬迁安置办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 石屏县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 石屏县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行中央和省州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

　　2、协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

　　3、组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇人民政府和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

　　4、指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

　　5、负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　6、负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

　　7、负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

　　8、配合水务局指导乡镇人民政府做好小型水库移民帮扶工作。

　　9、负责全县大中型水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

　　10、负责全县大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

　　11、负责全县大中型水利水电工程库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　12、承办上级业务主管部门交办的其他工作。承办县委、县政府交办的其他搬迁安置工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.做好移民人口动态管理工作，按时足额兑付移民直补资金。2022年按照大中型水库移民后期扶持政策，兑现移民直补资金152.865万元，惠及移民2541人。

　　2.扎实推进移民后期扶持项目建设，2022年启动实施5个移民后期扶持项目，总投资564万元，其中：石屏县龙朋镇核桃园村人居环境提升工程156万元，石屏县宝秀镇兰梓营村委会胡士营村联村道路硬化工程150万元，石屏县异龙镇弥太柏村委会人居环境提升项目123万元，石屏县异龙镇大水村委会仁寿村安全饮水工程60万元，石屏县异龙镇大水村委会大水村移民活动室修缮项目75万元。2022年启动实施5个移民后期扶持项目已完工移交，初步发挥项目效益。

　　3.完成2022年移民培训工作。2022年在异龙镇大水村委会开展举办了移民技能培训班，培训移民44人，通过培训切实提高了移民群众的就业技能水平和致富能力，进一步拓宽移民就业途径，为水库移民产业长期持续健康发展奠定坚实基础。

　　4.积极做好移民信访稳定工作。牢固树立“稳定是硬任务、维稳是第一责任”的大局意识，践行一线工作法，深入各个移民村组开展一线调研，千方百计为移民排忧解难；高度重视信访维稳工作，2022年已调处矛盾纠纷2起；统筹安排维稳工作经费44.1万元，有效帮助异龙镇、宝秀镇、坝心镇、龙朋镇解决维稳工作面临的问题，为实现好、维护好、发展好移民维稳工作夯实基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、规划安置与后期扶持科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.石屏县搬迁安置办公室

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款的支出，年初无结转和结余资金，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县搬迁安置办公室部门2022年度收入合计21,923,734.07元。其中：财政拨款收入21,923,151.70元，占总收入的99.997%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入582.37元，占总收入的0.003%。与上年相比，收入合计增加14,887,575.36元，增长211.59%。其中：财政拨款收入增加14,909,992.99元，增长212.60%，主要原因是本部门2022年新增移民后期扶持项目7个，其中包括郑营美丽家园项目（计划投资800万元）、宝秀产业扶持项目（计划投资3000万元）等项目，导致财政拨款收入大幅增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少22,417.63元，下降97.47%，主要原因是2022年本部门无非同级财政拨款收入，导致其他收入大幅下降。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县搬迁安置办公室部门2022年度支出合计22,487,941.83元。其中：基本支出842,575.98元，占总支出的3.75%；项目支出21,645,365.85元，占总支出的96.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,400,319.06元，增长147.46%。其中：基本支出增加202,797.41元，增长31.70%，主要原因是本部门单位人员增加以及人员职级晋升调资等，导致工资福利费用等基本支出增加；项目支出增加13,197,521.65元，增长156.22%，主要原因是本部门2022年新增移民后期扶持项目7个，其中包括郑营美丽家园项目（计划投资800万元）、宝秀产业扶持项目（计划投资3000万元）等项目，导致项目支出大幅增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出842,575.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出814,544.49元，占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,031.49元，占基本支出的3.33％。人均支出140429.33元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,645,365.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.大中型水库移民后期扶持基金支出3,074,378.17元，占项目支出14.20%，用于开展2022年中央水库移民直补发放及完成实施石屏县异龙镇弥太柏村委会人居环境提升工程、石屏县异龙镇大水村委会仁寿村安全饮水工程、石屏县异龙镇大水村移民活动室修缮项目、移民技能培训项目。

　　2.大中型水库库区基金安排的支出17,334,560.65元，占项目支出80.08%，主要用于完成石屏县龙朋镇桃源村人居环境提升工程、石屏县宝秀镇兰梓营村委会胡士营村联村道路硬化工程、石屏县宝秀镇移民产业扶持项目、郑营新村美丽家园小康库区移民新村等项目建设。

　　3.其他大中型水库库区基金支出661,939.70元，占项目支出3.06%，主要用于开展水库移民安置区的社会维稳工作。

　　4.自然资源事务支出574,487.33元，占项目支出2.65%，主要用于采购办公设备、后期扶持项目建设等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出852,273.18元，占本年支出合计的3.79%。与上年相比减少4,018,165.51元，下降82.50%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款支出包含石屏县宝秀镇宝秀村委会道路硬化工程、石屏县宝秀镇兰梓营村委会天麻子坝塘除险加固项目等大中型水库移民后期扶持项目支出，2022年无后期扶持项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出大幅下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出81,957.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于我办机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出81,957.76元。

　　9.卫生健康（类）支出66,603.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于我办事业单位医疗支出66,603.29元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出644,479.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于我办事业运行支出644,479.81元。

　　19.住房保障（类）支出59,232.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于我办职工住房公积金支出59,232.32元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,303.00元，支出决算为910.00元，完成年初预算的4.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算910.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,303.00元，支出决算为910.00元，完成年初预算的4.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为910.00元，完成年初预算的4.71%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格公务接待管理，严格按照中央八项规定要求，严格控制公务接待标准，一切从简，坚决杜绝铺张浪费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,528.00元，下降62.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,528.00元，下降62.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格公务接待管理，严格按照中央八项规定要求，严格控制公务接待标准公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门对石屏县大中型水库移民后期扶持等相关工作检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县搬迁安置办公室部门资产总额33,709,650.71元，其中，流动资产438,947.16元，固定资产60,898.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,209,804.97 元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,790,225.32 元，其中固定资产减少2,170.25 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,152,387.68元，其中：政府采购货物支出7,300.00元；政府采购工程支出5,145,087.68元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

　　项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、建设费、委托业务费等。

　　“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53252500446801111