石屏县文学艺术界联合会2022年度部门决算

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　　石屏县文学艺术界联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  石屏县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县文联机关是中共石屏县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

　　一是坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动石屏文艺事业繁荣发展。

　　二是坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

　　三是坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

　　四是负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺等县级文艺家协会工作，负责指导有关新文艺群体的业务工作。

　　五是抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有石屏特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示石屏文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

　　六是积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

　　七是完成县委、县政府及上级文学艺术界联合会交办的工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　(一)召开工作会议，统一文艺工作者思想

　　一年来，相继召开石屏县文艺工作座谈会、石屏县文艺工作推进会，认真学习了习近平总书记在中国文联第十一次代表大会、中国作协第十次代表大会上的重要讲话精神,教育和引导全县文艺工作者把坚持社会主义核心价值，弘扬时代主旋律,作为文艺创作始终不变的主题；要求全县文艺工作者始终坚持文艺为党的事业服务、文艺为人民群众服务、文艺为经济发展社会进步服务的方向不动摇的思想观念。引导文艺人、文艺作品增强社会责任意识。在党的文艺路线、方针、政策的引领下，创新文艺创作观念，创新文艺创作的内容和形式，推动我县文艺上新台阶。

　　(二)注重平台建设，夯实文艺创作基础

　　一是精心维运“石屏文联”公众号。2022年“石屏文联”公众号共编辑发布12期，共发布各类文学作品、音像作品96篇，成功搭建成为文艺作品交流和展示的平台。

　　二是打造实体文艺活动阵地。加大工作力度，认真打造“石屏文苑”。“石屏文苑”经过改造，已于8月17日由县委书记张鹏程、州文联主席岳建青揭牌开始运行。全年共举办大型活动1场次、中型活动4场次、小型活动10余场次，有效地发挥出其凝聚人心、交流提高创作技艺、夯实古城文化氛围的作用。

　　(三)围绕中心服务大局，繁荣文艺创作

　　一是县文联始终把县委、县政府的中心工作作为工作重点来抓。5月，石屏县文联坚决贯彻省州县党委、政府关于“干部规划家乡行动”和“湖泊革命”的决策部署，引导全县文艺工作者和爱好者积极响应县委、县政府号召，积极投身于“干部规划家乡行动”和“湖泊革命”的火热浪潮，举办了“异乡无此好湖山”一一石屏县文艺助推干部规划家乡暨异龙湖“湖泊革命”书画摄影展，以一件件笔酣墨畅的书法，一幅幅气势恢宏的画卷，一张张精美绝伦的照片，充分展示出干部积极参与家乡规划和湖之史、湖之美、湖之殇、湖之治，以此激励各界仁人志士的爱湖护湖、恋乡誉乡美乡之心；9月底，在县委宣传部的领导下，与文旅局举办喜迎党的二十大书法作品展,展出作品70余件，展现出10年来石屏经济社会快速发展的良好局面；按照县委、县政府各项重点工作进度，积极组织会员们参加各种征文、书画摄影展的征集活动，在春节期间举行“我们的节日”系列活动“迎新春音乐晚会”以及义务书写赠送春联活动等等，丰富了人民群众的文化生活;

　　二是配合县委、县政府和相关部门成功举办了“传承状元文化，促进文旅融合发展--石屏县纪念袁嘉谷先生诞辰150周年座谈会”，组织袁嘉谷先生亲属、石屏文化名家及相关领导进行了座谈，对如何促进石屏文艺繁荣发展各抒己见，开拓了发展思路。

　　三是按照县委、县政府的部署，认真开展“一湖两城”文化文艺交流活动，拟定各项活动方案，组织书法家协会、美术家协会、摄影家协会赴建水进行采风创作,并组织文艺家创作作品参加建水县书画摄影展，“一湖两城”文化文艺交流活动开局良好。

　　四是认真安排服务好州委宣传部“风从红河来”“解码红河”等文艺家的采风活动，配合各级文艺家进行深入的采风，在他们的创作过程中提供了力所能及的帮助。中作协会员周勇的《原乡石屏》完成初稿，县文联配合查阅资料并征集图片200余张，待2023年出版发行。

　　五是积极参与县委、县政府中心工作，在我县疫情防控、异龙湖“湖泊革命”及发展豆制品产业工作中发挥出轻骑兵作用。

　　（四）注重基层服务，凝聚人心提振士气

　　县文联本着服务基层、服务协会、服务会员的工作原则，一年来，充分发挥“联”字作用。

　　一是坚持在春节期间慰问县内知名艺术家、生活困难艺术家及外县在屏的艺术家，把党和政府的温暖传递给他们，把他们的心和县委、县政府连在一起。

　　二是坚持深入基层，到各协会调研了解存在的困难和问题，与协会一起探讨解决问题的方案。针对艺术品价值难体现的问题，积极沟通协调，初步与坝心桥头乡愁文旅有限公司达成意见，在该展馆内售卖艺术作品，为艺术家们解决了部分作品流通问题。

　　三是注重艺术家权益保护，把文艺工作者最迫切需要解决的保护名誉权、著作权、社会保障权等基本权利作为工作重心之一，2022年以来，积极引导帮助艺术家完成版权登记70余件，为以后维权打下基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，暨办公室。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.石屏县文学艺术界联合会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县文学艺术界联合会2022年度收入合计537,807.05元。其中：财政拨款收入537,807.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,038,782.69元，下降65.89%。其中：财政拨款收入减少722,131.90元，下降57.31%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少316,650.79元，下降100.00%。主要原因分析是2021年组织开展了建党一百周年书画摄影展，收到财政资金及其他单位资金增多，2022年则无此项拨款及其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县文学艺术界联合会2022年度支出合计594,504.21元。其中：基本支出515,624.21元，占总支出的86.73%；项目支出78,880.00元，占总支出的13.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少980,764.24元，下降62.26%。其中：基本支出减少120,752.24元，下降18.97%；项目支出减少860,012.00元，下降91.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2021年组织开展了建党一百周年书画摄影展，装修展厅、音乐作品制作费等各项相关支出增多，2022年则无此项支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县文学艺术界联合会等机构正常运转的日常支出515,624.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出440,718.97元，占基本支出的85.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,905.24元，占基本支出的14.53％。人均人员经费支出146,906.32元；人均公用经费支出24,968.41元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县文学艺术界联合会等机构为完成特定的工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,880.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目主要用于文苑建设、文学创作培训、稿酬等专项工作，具体开支情况：办公费24,312.12元，劳务及委托业务费26,634.00元，其他商品和服务支出19,047.14元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出558,675.05元，占本年支出合计的93.97%。与上年相比减少680,395.90元，下降54.91%，主要原因分析是2021年组织开展了建党一百周年书画摄影展，收到财政资金较多，2022年则无此项财政拨款收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出444,021.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于支付单位职工工资福利等人员支出以及单位机构正常运转的办公费等公务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出41,487.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出42,739.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于单位职工基本医疗和大病医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出30,426.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于缴存单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,160.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,160.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，减少公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年一致，无增减变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出39,076.08元，减少4,779.20元，下降10.90%,主要原因分析是2021年组织开展了建党一百周年书画摄影展，办公费等支出较多，2022年无相关支出。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县文学艺术界联合会资产总额109,191.97元，其中，流动资产73,435.86元，固定资产34,473.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,282.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58,873.73元，其中固定资产减少7,898.00元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,625.00元，其中：政府采购货物支出4,625.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款预算收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

监督索引号53252500172101111