石屏县发展和改革局2022年度部门决算

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　　目录 

　　第一部分  石屏县发展和改革局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县发展和改革局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；提出国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策建议。 

　　2、提出石屏县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 

　　3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与提出全县财政政策和土地政策的合理化建议。 

　　4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。 

　　5、拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。 

　　6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及州、县预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。 

　　7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省州重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。 

　　8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。 

　　9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“石屏产业技术领军人才”队伍建设工作。 

　　10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。 

　　11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。 

　　12、统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。 

　　13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。 

　　14、贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。 

　　15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，起草全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 

　　16、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。 

　　17、管理全县粮油等储备；负责县级储备粮油行政管理；贯彻落实国家制定的粮油仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮油储备有关标准、技术规范并监督执行。 

　　18、负责县级重要物资和应急物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准规范，拟订全县地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。 

　　19、根据全县储备发展总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代化物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、州投资项目。 

　　20、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。 

　　22、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 

　　23、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　经济运行总体平稳。全县实现地区生产总值（GDP）142.84亿元，同比增长-4.5%，其中第一、二、三产业增加值分别完成40.14亿元、46.37亿元和56.33亿元，同比分别增长5.3%、-19.5%和2.9%。三次产业占GDP比重为28.1：32.5：39.4。完成农林牧渔业总产值76.62亿元，同比增长6%。完成规模以上工业总产值39.25亿元，同比增长-37%；完成规模以上工业增加值8.63亿，同比增长-41.1%。完成社会消费品零售总额49.7亿元，同比增长1.4%实现地方一般公共预算收入6.09亿元，同比增长-2.3%；地方一般公共预算支出27.65亿元，同比增长-9.3%。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别为40124元、17993元，同比分别增长2.5%和6.6%。 

　　固定资产投资及重大项目建设情况。全县完成固定资产投资209.25亿元，同比增长9.3%。2022年建设重大项目110个，总投资493.91亿元，年度完成投资65.7亿元。全力促进项目建设提速提效，实施石屏龙晖农特产业园、石屏豆腐农特产业园基础设施建设等21个年内竣工项目，峨石红高速公路（石屏段）、石屏灌区、公共实训基地等17个在建项目稳步推进，龙朋镇应急供水工程、异龙湖流域智慧监管平台建设等新开工项目已落地实施，通海至石屏（龙朋）、石屏（宝秀）至新平（大开门）高速公路（石屏段）、马鞍山水库等前期项目正在加快办理各类手续，争取项目尽快落地。全年共获得资金支持项目21个、资金2.12亿元，其中中央项目7个、资金1.92亿元，省级项目4个、资金0.13亿元，州级项目10个、资金0.07亿元。发行地方政府专项债券项目2个1.67亿元。积极申报贴息贷款、中长期贷款项目13个，贷款需求7.8亿元，其中体育馆设备购置与更新改造、农特产品精深加工区集中供热（二期）、固废资源综合利用蒸压灰渣砖生产、石屏老旭甸煤矿升级改造4个项目通过国家审核，拟申请贷款资金3.99亿元。 

　　粮食物资保供平稳。根据《关于开展全省粮食购销领域腐败问题专项整治的工作方案》（云纪办通〔2021〕33号）要求，和省、州两轮督导及针对粮食系统购销领域的专项审计和专项巡察的情况反馈。对全县粮食购销领域收、储、销、加、运等环节积极开展全方位、多角度的政治体检，共发现相关问题和短板弱项63个，主动认领23个。针对各类反馈问题，局党组高度制定整改措施，目前针对查找、反馈存在问题已全部整改到位。对县粮食购销有限公司、救灾物资储备库、粮食应急加工企业及各乡镇应急供应网点12个，出动执法人员18余人次；对县级储备轮入轮出的小麦、稻谷进行定检抽样送红河州粮食质量监测中心进行检验，确保粮食储备质量安全。 

　　异龙湖保护治理有序推进。储备石屏县异龙湖保护治理“一湖一策”项目36个，投资33.35亿元。其中：异龙湖保护治理生态搬迁安置项目（一期）（投资1.2亿元）、异龙湖水环境综合整治工程（宝秀片区）（投资0.98亿元）、受损湖滨生态缓冲带保护修复项目（总投资1.05亿元）等23个项目已开工建设，异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目（总投资1.05亿元）、异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程（二期）（投资3.5亿元）等10个项目正在开展前期工作。 

　　切实保障滇中引水工程（石屏段）顺利推进。截至2022年12月31日，红河段施工1标支洞5座，分别为鸡米冲1#、2#支洞，小路南2#、3#、4#支洞，支洞全部贯通未衬砌；施工主洞5座，分别为鸡米冲隧洞后段、乌兄隧洞、小路南1#隧洞、小路南2#隧洞、龙尾隧洞前段，主洞贯通4座（除小路南2#隧洞），衬砌完成1座（乌兄隧洞）。在项目推进过程中引起的土地、道路、水利等矛盾纠纷，做好矛盾纠纷排查，发现矛盾纠纷苗头，尽早介入，及时组织调解、化解，力争把矛盾化解在萌芽状态，避免矛盾进一步激化影响项目推进。 

　　全力优化营商环境。我局对照《红河州优化营商环境2022年重点任务清单》的重点任务开展情况进行认真部署落实。一是简化项目审批，提升企业开办和简易注销效率，企业开办0.5个工作日办结，企业注销公告时间由45天压缩至20天，共受理备案156个，全县工程建设项目全流程审批时间不超过45个工作日，申请提交材料减少率达47%。截至目前，全县共有45个部门参与信用共建，提供可公开信用数据179.74万条，归集行政处罚和行政许可双公示数据4210条。 

　　加强提升价格工作水平。加强成本监审和价格监测工作。一是定期监测分析全县价格总水平运行情况和重要商品生产、供应和价格形势，上报生猪价格监测报告、砂石价格监测报告、节假日重要商品监测报告20篇。二是通过“全国市场价格管理系统”组织开展2021年度行政事业性收费统计工作，统计率达100%。三是制定义务教育阶段课后服务收费标准，完成异龙湖流域污水处理收费机制建立，按程序开展污水处理收费成本监审和调查测算，制定石屏县污水处理收费标准调整定价方案。四是牵头开展石屏县涉企违规收费专项整治行动，处理完成涉财案件价格认证63件、认定金额126.91万元；涉烟案件价格认证38件、认定价格28.52万元，无上级部门复核认定案件。 

　　着力推进能源产业发展。加强执法监督检查，强化煤炭、水电、新能源技术指导服务。一是扎实做好煤矿安全生产工作，积极督促指导石屏县金林矿业有限公司老旭甸煤矿开展30万吨/年改造升级项目手续办理。二是扎实做好电力安全保供，常态化开展水电站、风电厂安全生产检查，今年以来累计检查22次；认真开展电力线路保护区违规建房专项整治，今年以来累计开展联合执法7次，发出《安全隐患整改通知书》7份；三是推动新能源项目建设，加快推进红河“风光储”一体化基地石屏片区建设，积极指导督促项目业主单位开展前期工作。 

　　持续做好易地搬迁后续帮扶工作。做好后续帮扶工作，围绕易地扶贫搬迁安置区积极谋划和争取以工代赈项目。2022年度针对异龙镇白土田新村和密桶树新村2个安置区，争取到异龙镇 2022 年中央财政以工代赈项目，项目总投资为547 万元，全部为中央财政资金，现已开工建设，目前完成投资430万元。谋划石屏县牛街镇2023年以工代赈示范工程，计划投资1000万元，其中申请中央预算内投资900万元，目前正在进行前期工作。 

　　持续优化作风效能建设。一是加强政策理论学习，全局深入学习习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告、《习近平谈治国理政》第四卷、《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》等。二是严格履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制、意识形态（网络意识形态）责任制、网络安全责任制，坚持全面从严治党，抓好“四风”建设，加大对班子成员和干部职工的监督管理。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　石屏县发展和改革局设有10个内设机构。办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、价格调控监测科（价格认证中心）、购销军供科、加工储运科、能源建设管理科、应急物资储备科。有未独立核算的下属事业单位4个，分别是石屏县项目办公室、石屏县能源安全技术中心、石屏县粮油质量检验检测站、石屏县人防指挥信息保障中心。（增） 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。行政单位是石屏县发展和改革局 。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县发展和改革局2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制6人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员6人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计30人（离休0人，退休30人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县发展和改革局2022年度收入合计13,062,044.26元。其中：财政拨款收入6,792,618.30元，占总收入的52.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,269,425.96元，占总收入的48.00%。与上年相比，收入合计减少16,939,498.19元，下降56.46%。其中：财政拨款收入减少21,777,340.98元，下降76.22%；其他收入减少4,837,842.79元，下降337.94%。财政拨款收入减少的主要原因2022年项目资金减少，其他收入减少的主要原因是2022年滇中引水项目资金比2021年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县发展和改革局2022年度支出合计13,186,105.60元。其中：基本支出4,573,812.59元，占总支出的34.69%；项目支出8,612,293.01元，占总支出的65.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少48,099,759.83元，下降78.48%。其中：基本支出减少625,140.20元，下降12.02%；项目支出减少47,474,619.63元，下降84.64%；主要原因是2022年省、州级项目资金不经过我单位，直接拨付给项目实施单位，所以项目支出比2021年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,573,812.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,349,942.08元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223,870.51元，占基本支出的4.89％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障石屏县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,612,293.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：发展与事务支出7,164,993.01元，节能环保支出447,300.00元，城乡社区公共设施建设支出1,000,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,792,618.30元，占本年支出合计的51.51%。与上年相比减少51,777,340.98元，下降88.40%，主要原因是2022年项目减少，导致本年支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,780,948.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.66%。主要用于人员工资性支出和日常公用经费支出 ； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出905,253.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于主要用于主要用于离退休人员工资及机关事业单位养老保险费用的支出，机关事业单位职业年金缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出401,716.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政单位医疗支出和事业单位医疗支出 ； 

　　10.节能环保（类）支出447,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于拨给县和生源泡沫箱厂节能降耗资金60000.00元，拨给县汽客运站充换电桩资金180000元，拨给县供电局充换电桩162700.00元，拨给红河州德宝新能源汽车有限公司充换电桩资金44600.00元； 

　　11.城乡社区（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于石屏县哨冲镇集镇改造建设提升项目前期工作经费支出； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出257,400.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于主要用于机关事业单位人员住房公积金费用支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　石屏县发展和改革局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为40,464.18元，完成年初预算的44.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,211.18元，占总支出决算的25.24%；公务接待费支出决算30,253.00元，占总支出决算的74.76%，具体是国内接待费支出决算30,253.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为40,464.18元，完成年初预算的44.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,211.18元，完成年初预算的11.35%（改）；公务接待费支出决算为30,253.00元，完成年初预算的33.61%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，认真执行厉行节约“三公”经费开支，有部分公务用车及公务接待费用在其他资金中支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,698.82元，下降17.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,923.18元，增长62.39%；公务接待费支出决算减少12,622.00元，下降29.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费支出增加的主要原因是本年开展矿山安全检查专项工作，车辆使用频繁、燃油费增多、车辆老化等原因导致本年公车运维费超上年。公务接待费支出决算减少的主要原因是我局本年公务接待费有部分在其它经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县我局去省、州开会、培训、报送材料、下乡等相关工作及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待60批次（改）（其中：外事接待0批次），接待人次610人（改）（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局接待省州调研、督查项目组、各县市业务往来人员、定期召开固定资产投资会相关工作人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县发展和改革局2022年机关运行经费支出223,670.51元，增加39,824.91元，增长21.66%,主要原因是我单位22年新增行政人员1人，新增事业人员6人。部门机关运行经费主要用于保障日常运行必要的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，石屏县发展和改革局资产总额323059.79元，其中，流动资产15897.16元，固定资产122687.63.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产184475.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额165,289.18元，其中：政府采购货物支出115,078.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,211.18元。授予中小企业合同金额162,318.00元，占政府采购支出总额的98.20%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。 

监督索引号53252500430301111