石屏县工业商务和信息化局2022年度部门决算

监督索引号53252500376601000

　　目录

　　第一部分  石屏县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

　　8.指导中小企业发展，会同有关拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。

　　10.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨地信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

　　11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.党的建设从严从实。严格按照县委党建工作部署要求，落实好主体责任，统筹抓好系统党建工作。组织局党组理论学习中心组学习7次，工信系统通报意识形态领域情况1次，制定服务群众服务基层服务企业“三服务”清单共8项。扎实开展“我是党员我承诺”“双报到双服务双报告”等活动，积极开展警示教育、案例通报学习共7次，严格执行中央八项规定精神，党风廉政建设责任制得到全面落实。新吸收入党积极分子4名，预备党员1名。

　　2.商贸经济稳中有进。全县限上单位共23户，其中2022年新增1户，对外贸易经营备案企业有32户。紧扣“防疫情、抓复工、促消费、稳增长、优环境”的工作思路，做实企业服务，培育消费热点，扩大消费需求，促进消费回升。完成8个乡镇9个农贸市场标准化升级改造。成功举办“魅力石屏 臻味天然”石屏县域公共品牌“石品鲜”品牌发布暨推介会。“石品鲜”县域公共品牌旗下已打造31款名特产品，部分豆制品先后入驻航空、高铁、高速路服务区。

　　3.信息化建设成效明显。全县自然村4G网络覆盖率99%，有线宽带覆盖率92%。截至目前，全县总计建成5G基站300个，其中乡镇102个，5G用户3万余户，9乡镇党委、政府所在地已全部实现5G覆盖。切实加强网络安全保障。

　　4.“湖泊革命”扎实推进。一是强化流域内企业管理。认真开展流域企业水电监管、已关停加工户（作坊）巡查，园区污水处理厂技改等工作。二是强化责任河段（城北河杨广城段）管理。开展巡河30次，投入经费80,000元、机械台班25台次，开展河道清淤、保洁20次，清除淤泥、杂物100余吨，开展杨广城村集体公厕、单位公厕污水清运，动用吸粪车6辆次，清运污水30余方，新建生物氧化塘1个。三是强化村户联动包保工作。组织23名干部职工深入75户挂联户开展政策宣传和思想引导，与挂联农户签订异龙湖保护治理承诺书75份。

　　5.营商环境优化提升。聚焦营商环境抓落实，不断深化“放管服”改革，提升网上可办率。组织开展干部“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，遍访规上（限上）企业55户，着力打通政策落地“最后一公里”，收集整理企业反馈的问题31个，向企业提出发展措施15条，县政府主要领导现场交办问题4个，为4户企业提出延伸产业链建议4条，邀请州中小企业服务平台到石屏召开企业家座谈会，组织成长性企业召开2场次政银企融资洽谈会，7户企业授信金额达85,030,000元，切实为企业解决一批急难问题。

　　6.疫情防控常抓不懈。严格落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控措施，持续巩固全县来之不易的疫情防控成果，强化企业、商场、电商、通讯部门疫情防控工作督促指导，先后组织快递物流企业召开疫情防控工作专题会议4次，对超市、县级仓储物流配送中心、企业等开展督促检查90余次；指导督促超市、商场等生活必需品保障供应工作；强化网格化排查责任落实，切实开展好第25网格第十片区443户1246人的网格化管理工作，常态化做好“敲门行动”、防疫知识宣传及“红河健康宝”小程序使用宣传，进一步增强群众防疫意识，筑牢群众防疫防洪。

　　7.重点工作齐头并进。一是全力推进链长办工作。完善产业链专班机制，进一步推进全县重点产业链链长制纵深发展。二是全力推进现代物流产业链建设。不断拓展全国电子商务进农村综合示范县创建成果，引进“四通一达（申通、圆通、中通、百世快递、韵达）”快递公司入驻配送中心，4条物流配送线路覆盖9乡镇、58个村。开通顺丰冷运云南石屏冷链豆腐专线，配送覆盖范围达全国190余个城市。引进遨云电子商务有限公司，规划电商物流示范一条街，预计年底建成。石屏县宝秀冷链物流园区、石屏县北部冷链物流园区，各项前期工作稳步推进。三是全力推进技改项目实施。四是全力推进生态文明建设。五是全力开展行业安全生产等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、经济运行科、商务科、中小企业服务科、消费品与食品药品工业科、节能监察科、行业安全应急监管科、信息化推进和无线电管理科。无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县工业商务和信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.石屏县工业商务和信息化局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县工业商务和信息化局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县工业商务和信息化局部门2022年度收入合计9,800,653.26元。其中：财政拨款收入9,600,653.26元，占总收入的97.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000元，占总收入的2.04%。与上年7,499,953.06元相比，收入合计增加2,300,700.20元，增长30.68%。其中：财政拨款收入增加2,100,700.20元，增长28.01%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加200,000元，增长2.67%。变动原因主要是2022年度在职人员新增4人，各项工资费用支出、上级项目资金拨付及各项办公经费、劳务费等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县工业商务和信息化局部门2022年度支出合计9,610,653.26元。其中：基本支出5,835,686.42元，占总支出的60.72%；项目支出3,774,966.84元，占总支出的39.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年7,749,953.06元相比，支出合计增加1,860,700.20元，增长24.01%。其中：基本支出增加124,123.03元，增长2.17%；项目支出增加1,736,577.17元，增长85.19%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。变动原因主要是2022年度在职人员新增4人，各项工资费用支出、上级项目资金拨付及各项办公经费、劳务费等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,835,686.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,371,100.76元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464,585.66元，占基本支出的7.96％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,774,966.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支明细如下：

　　1.石财预字〔2022〕178号县级给予返还利息收入上缴国库剩余部分资金50,000元已全部支出。

　　2.石财预字〔2022〕177号县级给予返还出租房屋收入上缴国库剩余部分的资金99,993.84元已全部支出。

　　3.石财预字〔2022〕172号其他利息收入上缴财政非税收入返还经费37,020元已全部支出。

　　4.红财建发〔2022〕136号2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金503,325元已全部支出。

　　5.石财预字〔2022〕168号县级给予的助企纾困专项补助经费150,000元已全部支出。

　　6.红财外发〔2021〕43号电子商务进农村专项资金1,820,000元已全部支出。

　　7.石财预字〔2022〕1号住宿餐饮业发展奖励补助资金290,000元已全部支出。

　　8.红财外发〔2022〕4号2021年中央外经贸发展专项资金10,396元已全部支出。

　　9.红财外发〔2022〕27号中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目专项资金26,658元已全部支出。

　　10.石财预字〔2022〕1号促进传统消费持续恢复奖励补助资金200,000元已全部支出。

　　11.石财预字〔2022〕125号县级给予的工业经济发展及促进社会消费专项经费387,574元已全部支出。

　　12.石财预字〔2022〕198号县级给予财税顾问服务费用经费200,000元已全部支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县工业商务和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,600,653.26元，占本年支出合计的99.9%。与上年7,749,953.06元相比增加1,850,700.20元，增长23.88%，主要原因是2022年度在职人员新增4人，各项工资费用支出、上级项目资金拨付及各项办公经费、劳务费等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,025,480.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.93%。主要用于工资福利支出如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等；商品和服务支出如办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,229,745.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于支出离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、差额拨款人员退休费、死亡人员一次性抚恤金等。

　　9.卫生健康（类）支出457,461.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于支出职工基本医疗保险费、大病医疗保险费、公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类653,325元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于支出对企业补助，中小微企业纾困发展以奖代补资金。

　　15.商业服务业等（类）支出2,934,628元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.57%。主要用于对企业费用补贴、其他商业流通事务支出、商品和服务支出等

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出300,012.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于支付单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,450元，支出决算为18,201.70元，完成年初预算的10.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,051.70元，占总支出决算的55.22%；公务接待费支出决算8,150元，占总支出决算的44.78%，

　　具体是国内接待费支出决算8,150元（其中：外事接待费支出决算

　　0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,450元，支出决算为18,201.7元，完成年初预算的10.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,051.7元，完成年初预算的5.60%；公务接待费支出决算为8,150元，完成年初预算的4.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我局严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》尽量减少公务车运行，减少公务接待等“三公”经费的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,798.3元，下降27.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9,948.3元，下降49.74%；公务接待费支出决算增加3,150元，增长63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》尽量减少公务车运行，减少公务接待等“三公”经费的支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种检查、考核、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县工业商务和信息化局部门2022年机关运行经费支出454,585.66元，与上年287,318.52元相比，增加167,267.14元，增长58.22%，主要原因是2022年度在职人员新增4人，各项工资费用支出、上级项目资金拨付及各项办公经费、劳务费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关运行的开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县工业商务和信息化局部门资产总额9,595,640.23元，其中，流动资产8,808,528.12元，固定资产787,112.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年9,440,201.95元相比，本年资产总额增加155,438.28元，其中固定资产减少122,254.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值39,271.27元，实现资产使用收入70200元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,017,228.40元，其中：政府采购货物支出9,150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,008,078.40元。授予中小企业合同金额5,017,228.40元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

监督索引号53252500376601111