石屏县地震局2022年度部门决算

监督索引号53252500941901000

　　目录

　　第一部分 石屏县地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 石屏县地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，石屏县地震局为县政府直属全额拨款公益一类事业单位。主要职能：一是贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。二是组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。三是负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。四是会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。五是负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。六是承担全县地震行政许可、行政处罚工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。七是完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，在县委、县政府的领导下，在省、州地震局的指导、帮助下，石屏县地震局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神，跟进学习省、州防震减灾工作联席会议及省地震局长会议精神，紧紧围绕县委“333”工作思路，主动适应新形势、新任务和新要求，以“核心业务抓质量、管理工作出亮点”为目标，全力以赴抓实抓牢防震减灾工作，为全县广大人民群众提供了有力的地震安全保障。

　　1.抓好震情跟踪会商。2022年组织周会商51次、月会商12次、形成震情周报51期，震情简报12期，年度会商报告1份，并上报有关领导和部门。

　　2.加强宏微观监测管理。强化现有的石英水平摆、流体中层水温、静水位、测震、强震、GNSS、气象三要素等观测设施的管理维护，对分布在宝秀、坝心、龙朋的强震台进行巡查管护，印发《石屏县地震局2022年国庆及党的二十大期间地震安全保障服务实施方案》。坚持24小时值班制度，做好仪器设备运行维护管理及监测站点环境保护工作，仪器运行和数据连续率在99％以上。开展监测设施运维管理38次，定期到13个宏观测报点进行指导，定期到宏观测报点检测背景值，开展宏观异常调查核实上报1次。

　　3.全面提高群测群防能力。2022年9月29日，组织11家安装了地震预警终端的单位管理人员参加州地震局召开的地震预警终端培训会，并结合实际向终端管理员提出了相关要求，确保地震预警终端高效投入使用。

　　4.深入开展宣传教育。落实《云南省防震减灾科普工作五年规划》，开展防震减灾宣传，向群众、教师、学生发放地震科普宣传册3000余册，地震预警知识宣传折页2000余份，环保袋、围裙、纸杯等宣传物品1500余份。采集房屋设施抗震设防信息设施887条，其中新建房屋691条、加固196条，已全面完成2022年度房屋设施抗震设防信息采集任务。

　　5.做好地震灾害风险普查。完成历史年度自然灾害灾情调查、重大地震灾害数据收集整理。“地震灾害隐患调查与评估”已完成典型城区人员伤亡修正评估工作和承载体地震易损性研究部分工作。

　　6、加强工程管理，推进项目建设。完成石屏地震综合观测站附属工程项目，该项目2021年12月31日开工建设，投资192.3万元，建设包含乾阳山观测站内占地60平方米共两层的洞口观测房、厕所、站内上下台路面硬化、巡回小路、上下台衔接石板楼梯及石板护栏等内容，于2022年6月6日竣工验收。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科（地震观测站）、震害防御科（防震应急办公室），所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：1.石屏县地震局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县地震局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县地震局部门2022年度收入合计1,682,222.32元。其中：财政拨款收入1,634,322.32元，占总收入的97.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47,900.00元，占总收入的2.85%。与上年相比，收入合计减少723,306.57元，下降30.07%。其中：财政拨款收入减少591,406.57元，下降26.57%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少131,900.00元，下降73.36%。主要原因：财政资金困难，拨入项目经费与上年相比减少；其它收入减少主要是非同级财政拨款收入经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县地震局部门2022年度支出合计1,718,074.74元。其中：基本支出1,398,744.74元，占总支出的81.41%；项目支出319,330.00元，占总支出的18.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少641,607.93元，下降27.19%。其中：基本支出增加324,264.55元，增长30.18%；项目支出减少965,872.48元，下降75.15%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年职工人数增加1人，调整增加人员工资福利及保险缴费支出；项目支出减少主要是财政资金困难，压缩项目经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,398,744.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,287,405.76元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,338.98元，占基本支出的7.96％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319,330.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：石财预〔2022〕1号地震宏观观测经费支出50,000.00元；石财预字〔2022〕1号石屏地震综合观测站附属工程建设项目专项资金7,000.00元；石财预调整〔2022〕28号非税收入成本性支出资金经费20,330.00元；石财预字〔2022〕107号地震台站（设施）运维补助经费12,000.00元；红财资环发〔2022〕41号2022年省级防震减灾专项资金30,000.00元；红财资环发〔2022〕97号石屏县乾阳山地震观测站观测仪器设备购买项目经费200,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,634,322.32元，占本年支出合计的95.13%。与上年相比减少591,406.57元，下降26.57%，主要原因是资金困难，缩减石屏地震综合观测站附属工程建设项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出126,931.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于离退休人员的公用经费支出及在职人员基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出115,175.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于基本医疗保险费、大病医疗保险费、公务员医疗补助费用支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出92,364.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于在职职工每月住房公积金缴纳支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,299,850.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于保障本单位正常运转的在职人员工资福利支出953,233.66元，商品和服务支出139,616.56元，资本性支出207,000.00元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为30,418.00元，完成年初预算的40.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,950.00元，占总支出决算的52.44%；公务接待费支出决算14,468.00元，占总支出决算的47.56%，具体是国内接待费支出决算14,468.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为30,418.00元，完成年初预算的40.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,950.00元，完成年初预算的41.97%；公务接待费支出决算为14,468.00元，完成年初预算的39.10%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,159.64元，增长87.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,586.64元，增长116.61%；公务接待费支出决算增加5,573.00元，增长62.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆老旧，维修维护费用支出增加；省州领导多次到石屏调研防震减灾工作及乾阳山地震观测站洞体工程项目、巡查地震监测台站及设施情况产生的接待费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,950.00元，占52.44%；公务接待费支出14,468.00元，占47.56%。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县防震减灾及应急救援工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州领导多次到石屏调研防震减灾、水位异常核实工作，乾阳山地震观测站洞体项目、巡查地震监测台站及设施等工作产生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县地震局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变动。主要原因是石屏县地震局为县政府直属全额拨款公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县地震局部门资产总额841,564.94元，其中，流动资产505,460.22元，固定资产净值129,104.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程207,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加174,426.47元，其中固定资产增加6,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额14,950.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,950.00元。授予中小企业合同金额9,950.00元，占政府采购支出总额的66.56%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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