石屏县投资促进局2022年度部门决算

监督索引号53252500155401000

　　　　目录

　　第一部分  石屏县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的规章草案及管理办法，并组织实施。二是指导全县投资促进工作，按照国家和省州县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见。负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动各乡镇、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。三是负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。四是负责牵头开展外商直接投资促进工作。五是参与园区发展规划并开展精准招商工作，并配合县直相关部门做好企业入园及示范园区建设。六是负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。七是会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。八是负责石屏县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商引资工作委员办公室、县新能源建设项目协调领导小组办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年共实施招商引资项目52个，协议总投资115.69亿元，引进到位资金58.24亿元，完成全年目标任务数58亿元的100.41%。其中，绿色食品牌项目26个，引进到位资金23亿元，完成任务数23亿元的100.00%；3000万元以上新开工项目12个，超额完成5个；3000万元以上新签约项目15个，超额完成5个；县委、县政府“一把手”外出招商9次（县委书记外出招商5次，县长外出招商4次），先后赴广西、江苏、浙江、上海、四川、山东等地开展招商引资活动，与中国三峡新能源（集团）股份有限公司云南分公司签订石屏豆腐精深加工园区分布式光伏项目，与石屏县兴云农业有限公司签订石屏县牛街镇四角田冷库及蔬菜种植基地建设项目，与石屏县云秀农业有限公司签订石屏县牛街镇中草药种植基地建设项目，与海亮集团有限公司签订《战略合作协议》，与石屏深燃巨鹏天然气有限公司（深圳市燃气投资有限公司）签订石屏深燃L N G气化站建设工程项目，与四川六月天食品有限公司签订石屏县鲜豆腐精深加工项目，与石屏县巧明种养殖园签订石屏县牛街镇他腊冬桃种植基地建设项目，与石屏县牛街镇崇法农业经营部签订石屏县牛街镇万寿菊种植及初加工项目，与海亮集团有限公司签订乡村教育振兴项目，与上海海阳互联网养老服务集团股份有限公司签订石屏县养老服务体系建设项目框架协议，与冠业智能系统（上海）有限公司签订石屏县生活垃圾资源化处理项目框架协议；制作2022石屏投资指南宣传册2000册。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业科、督导科，负责管理县招商中心。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入石屏县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是石屏县投资促进局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县投资促进局部门2022年度收入合计1751981.04元。其中：财政拨款收入1751979.13元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1.91元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加99379.89元，增长6.01%。其中：财政拨款收入增加123670.2元，增长7.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少24290.31元，下降99.99%。主要原因一是2022年招商引资工作经费增加以及正常的工资福利支出增加等；二是当年除银行专户存款利息收入外无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县投资促进局部门2022年度支出合计1772526.93元。其中：基本支出1180497.11元，占总支出的66.6%；项目支出592029.82元，占总支出的33.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少3321.36元，下降0.19%。其中：基本支出减少150764.43元，下降11.32%；项目支出增加147443.07元，增长33.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是在职人员调出1人，工资福利支出减少；二是当年新增“2020年度‘绿色食品牌’招商引资工作经费”项目，在当年已完成，导致项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1180497.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1138244.88元，占基本支出的96.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42252.23元，占基本支出的3.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592029.82元。其中：基本建设类项目支出0元。支付驻村工作队员生活补助及通讯补贴17340.00元、办公费62778.58元、印刷费60000.00元、差旅费159002.00元、公务接待费48832.00元、劳务费74927.58元、工会经费35000.00元、公务用车运行维护费17133.32元、其他交通费用40475.50元、其他商品和服务支出76540.84元。2022年，实施招商引资项目52个，协议总投资115.69亿元，引进到位资金58.24亿元，完成全年目标任务数58亿元的100.41%。其中，绿色食品牌项目26个，引进到位资金23亿元，完成任务数23亿元的100.00%；3000万元以上新开工项目12个，超额完成5个；3000万元以上新签约项目15个，超额完成5个；县委、县政府“一把手”外出招商9次（县委书记外出招商5次，县长外出招商4次），先后赴广西、江苏、浙江、上海、四川、山东等地开展招商引资活动，与中国三峡新能源（集团）股份有限公司云南分公司签订石屏豆腐精深加工园区分布式光伏项目，与石屏县兴云农业有限公司签订石屏县牛街镇四角田冷库及蔬菜种植基地建设项目，与石屏县云秀农业有限公司签订石屏县牛街镇中草药种植基地建设项目，与海亮集团有限公司签订《战略合作协议》，与石屏深燃巨鹏天然气有限公司（深圳市燃气投资有限公司）签订石屏深燃L N G气化站建设工程项目，与四川六月天食品有限公司签订石屏县鲜豆腐精深加工项目，与石屏县巧明种养殖园签订石屏县牛街镇他腊冬桃种植基地建设项目，与石屏县牛街镇崇法农业经营部签订石屏县牛街镇万寿菊种植及初加工项目，与海亮集团有限公司签订乡村教育振兴项目，与上海海阳互联网养老服务集团股份有限公司签订石屏县养老服务体系建设项目框架协议，与冠业智能系统（上海）有限公司签订石屏县生活垃圾资源化处理项目框架协议；制作2022石屏投资指南宣传册2000册。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1751979.13元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加123670.2元，增长7.6%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1295800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%。主要用于职工工资福利支出和公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出112469.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于职工养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出89615.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出173000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于外出招商引资考察差旅费，宣传推介石屏县情PPT设计制作费，设计制作2022年石屏投资指南印刷费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出81093.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于单位缴住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为244634.00元，支出决算为65965.32元，完成年初预算的26.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算17133.32元，占总支出决算的25.97%；公务接待费支出决算48832.00元，占总支出决算的74.03%，具体是国内接待费支出决算48832.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为244634.00元，支出决算为65965.32元，完成年初预算的26.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17133.32元，完成年初预算的30.5%；公务接待费支出决算为48832.00元，完成年初预算的25.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，外来客商减少；二是严格执行中央八项规定精神，压缩开支，避免不必要的接待、会议等。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40033.18元，下降37.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19094.36元，下降52.71%；公务接待费支出决算减少20938.82元，下降30.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，外来客商减少；二是严格执行中央八项规定精神，压缩开支，避免不必要的接待、会议等。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。石屏县投资促进局编制内帕萨特牌公务用车（轿车）1辆，于2006年10月购买，2007年3月注册登记，车牌号为云G85277，购车价格24.78万元，车辆购置至今已达15年，行驶里程数30.5万公里使用年限较长，车辆严重老化、安全性能差，耗油量和维修等运行维护费用高，难以通过车辆年检。由于招商工作中需要频繁接送投资商，该车存在安全隐患，不利于招商项目选址、考察等公务活动，影响了招商工作的正常开展。经州公务用车管理领导小组办公室批准，于2022年11月购置传祺M8商务车1辆，款项未支付。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。2022年，石屏县投资促进局积极开展招商引资活动，接待外来企业和客商，产生公务接待餐费、住宿费。其中，多次与广西力源宝科技有限公司对接城乡有机废弃物协同治理与资源化利用等项目，与优势禄展（上海）科技有限公司对接EOD项目，与上海丰瑞投资集团有限公司、祖名豆制品股份有限公司、第一创业证券股份有限公司对接豆制品加工销售、预制菜产业发展等事宜，与四川六月天食品有限公司、四川新希望集团对接石屏鲜豆腐精深加工项目等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县投资促进局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县投资促进局部门资产总额352686.91元，其中，流动资产13038.25元，固定资产339648.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加205066.85元，其中固定资产增加215783.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值268979.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额313134.73元，其中：政府采购货物支出248920.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64213.85元。授予中小企业合同金额313134.73元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500155401111