红河州石屏县龙武镇2022年度部门决算

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　　红河州石屏县龙武镇2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州石屏县龙武镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州石屏县龙武镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；制定并组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。现阶段，我镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐以及抓好精神文明建设等方面全面履行职能。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年，龙武镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，统筹推进产业发展、乡村振兴、疫情防控、人居环境等工作，实现全镇经济社会发展平稳运行。2022年，全镇实现地区生产总值4.82亿元，增长9%；完成地方公共财政预算支出2556.1万元；一般公共预算收入829.26万元；完成固定资产投资16亿元；招商引资入库项目资金3.68亿元；完成社会消费品零售总额1.12亿元；发展14个村（社区）村集体经济157.26万元。其他各项经济指标和工作任务稳步推进。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位8个，分别是： 

　　1.石屏县龙武镇人民政府 

　　2.石屏县龙武镇财政所 

　　3.石屏县龙武镇农业综合服务中心 

　　4.石屏县龙武镇社会保障服务中心 

　　5.石屏县龙武镇文化广播电视服务中心 

　　6.石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.石屏县龙武镇水务服务中心 

　　8.石屏县龙武镇林业和草原服务中心 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入红河州石屏县龙武镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　1.石屏县龙武镇人民政府 

　　2.石屏县龙武镇财政所 

　　3.石屏县龙武镇农业综合服务中心 

　　4.石屏县龙武镇社会保障服务中心 

　　5.石屏县龙武镇文化广播电视服务中心 

　　6.石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.石屏县龙武镇水务服务中心 

　　8.石屏县龙武镇林业和草原服务中心 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州石屏县龙武镇2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。 

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州石屏县龙武镇部门2022年度收入合计30,848,433.79元。其中：财政拨款收入26,146,687元，占总收入的84.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,701,746.79元，占总收入的15.24%。与上年相比，收入合计减少13,467,506.4元，下降30.39%。其中：财政拨款收入减少11,022,464.6元，下降29.65%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少2,445,041.8元，下降34.21%。主要原因是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目较2021年项目数量减少，导致本年度收入数较上年度大幅减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州石屏县龙武镇部门2022年度支出合计32,666,225.08元。其中：基本支出16,866,395.83元，占总支出的51.63%；项目支出15,799,829.25元，占总支出的48.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11,625,451.56元，下降26.25%。其中：基本支出减少1,244,835.82元，下降6.87%；项目支出减少10,380,615.74元，下降39.65%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目较2021年项目数量减少，且受财政资金紧张限制清算的影响，导致本年度支出数较上年大幅减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障红河州石屏县龙武镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,866,395.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,749,255.8元，占基本支出的87.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,117,140.03元，占基本支出的12.55％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障红河州石屏县龙武镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,799,829.25元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支如下： 

　　1.石财预〔2022〕1号人大主席团工作经费50,000.00元； 

　　2.石财预〔2022〕1号人大代表会议经费25,960.00元； 

　　3.石财预〔2022〕1号人大代表活动经费50,896.70元； 

　　4.石财行〔2022〕71号2022年县级行政事务工作补助经费44,375.48元； 

　　5.石财行〔2022〕81号石屏县龙武镇巩固脱贫攻坚成效工作经费135,604.41元； 

　　6.红财农发〔2022〕29号异龙湖保护治理常态化人工增雨项目48,860.00元； 

　　7.龙政发〔2021〕21号红十字会法乌村委会人居环境安全、人畜饮水及生产机耕路等项目150,000.00元； 

　　8.石财行〔2022〕30号2022年业务工作经费140,049.81元； 

　　9.石财行〔2022〕29号2022年惠农补贴工作经费1,623.30元； 

　　10.石财发〔2021〕40号2021年提升乡镇财政公共服务能力建设项目51,250.00元； 

　　11.石财预〔2022〕1号纪委工作经费30,000.00元； 

　　12.石财预〔2022〕1号党代会经费16,060.00元； 

　　13.石财预〔2022〕1号“八一”建军节座谈会经费6,000.00元； 

　　14.石卫发〔2022〕83号新冠病毒疫苗接种工作经费20,000.00元； 

　　15.红财建发〔2019〕44号北部垃圾收运系统项目资金110,000.00元； 

　　16.石财农发〔2021〕6号龙武镇柏木租村委会农产品交易中心配套设施建设项目160,000.00元； 

　　17.龙政发〔2022〕24号龙武镇宜其达村委会野生菌冷库附属设施建设项目160,000.00元； 

　　18.石财农〔2022〕16号2022年第一批农机购置补贴13,500.00元； 

　　19.石财农〔2022〕21号2022年中央财政耕地地力保护补贴资金2,706,921.48元； 

　　20.石财农〔2022〕18号2022年省级农村厕所改造建设专项资金204,000.00元； 

　　21.石财农〔2022〕36号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金135,600.00元； 

　　22.石财农〔2021〕19号2021年龙武镇农村厕所革命改造建设项目200,000.00元； 

　　23.石财农〔2022〕9号实际种粮农民一次性补贴734,406.04元； 

　　24.石林草联发〔2022〕2号2022年中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护补助）1,543,991.43元； 

　　25.石财农〔2022〕30号2022年第二批中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护）174,770.00元； 

　　26.石财农〔2022〕27号2022年省级森林生态效益补偿资金349,926.00元； 

　　27.石财农〔2022〕30号2022年第二批中央财政林业改革发展资金（国家公益林补偿）3,897.60元； 

　　28.石林草联发〔2022〕2号2022年中央财政林业改革发展资金（国家公益林森林生态效益补偿）190,100.00元； 

　　29.石林草发〔2022〕2号2022年县级森林防火经费40,544.00元； 

　　30.石财农〔2022〕17号2022年州级安排亚洲象安全防范补助经费1,300,000.00元； 

　　31.石财农〔2022〕25号2022年异龙湖入湖河道及外区补水区河道清理整治专项资金94,800.00元； 

　　32.石财整合〔2021〕2号龙武镇脚白母村委会乡村振兴产业发展道路建设项目281,000.00元； 

　　33.石财整合〔2021〕4号龙武镇脚白母村委会秧草塘民族团结进步示范村建设项目103,000.00元； 

　　34.石财整合〔2022〕5号龙武镇育英村委会沙租莫民族团结进步示范村建设项目993,000.00元； 

　　35.石财整合〔2022〕7号2022年产业帮扶项目227,510.00元； 

　　36.石财整合〔2022〕7号龙武镇育英村委会产业发展基础设施建设项目2,455,650.00元； 

　　37.石财整合〔2022〕7号2022年就业奖补项目577,800.00元； 

　　38.石财整合〔2022〕9号2022年石屏县促进脱贫人口和监测对象增收若干措施项目506,000.00元； 

　　39.石政办发〔2021〕26号2021年农村公路县级养护补助资金113,333.00元； 

　　40.红交发〔2021〕59号2021年农村公路州级养护补助资金110,000.00元； 

　　41.云政办发〔2020〕40号2021年农村公路省级养护补助资金243,800.00元； 

　　42.石财产业〔2022〕1号2021年龙武镇农贸市场标准化建设改造项目210,000.00元； 

　　43.石财整合〔2022〕3号2022年农村危房改造项目200,000.00元； 

　　44.石财整合〔2022〕8号2022年农危房改造第二批项目100,000.00元； 

　　45.石财资〔2022〕1号2020-2021年度国有企业退休人员社会化管理补助资金10,400.00元； 

　　46.石财资〔2022〕2号2022年度国有企业退休人员社会化管理补助5,200.00元； 

　　47.石财建〔2021〕21号中央自然灾害救灾（2021年-2022年冬春救助）项目200,000.00元； 

　　48.红财综发〔2022〕3号社工服务站设备购置20,000.00元； 

　　49.红财综发〔2022〕3号龙武镇坡头甸村委会老年活动中心建设项目100,000.00元； 

　　50.红财综发〔2022〕3号龙武镇大寨老年活动场所建设项目150,000.00元； 

　　51.红财教发〔2021〕96号龙武镇旧沙村委会5人制足球场建设项目200,000.00元； 

　　52.红财综发〔2022〕31号龙武镇脚白母村委会秧草塘灯光球场建设项目100,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州石屏县龙武镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,561,087元，占本年支出合计的78.25%。与上年相比减少10,658,044.6元，下降29.43%，主要原因是2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目较2021年项目数量减少，且受财政资金紧张限制清算的影响，导致本年度支出数较上年大幅减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出7,252,215.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.37%。主要用于行政机关基本运转的基本支出。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出369,410.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于支持文化体育事业等方面的支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,306,357.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于保障社会稳定以及当地劳动就业保障等方面的支出。 

　　9.卫生健康（类）支出1,249,131.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于当地医疗卫生建设的支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出212,947.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于保障乡镇建设方面的支出。 

　　12.农林水（类）支出13,740,214.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.75%。主要用于支持农业农村发展和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目各项的支出。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出210,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于乡镇农贸市场改造项目的支出。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出1,020,810.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于农村危房改造、职工住房公积金等的支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于冬春自然灾害救灾方面的支出。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为302,550元，支出决算为438,303.87元，完成年初预算的144.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算217,700元，占总支出决算的49.67%；公务用车运行维护费支出决算133,588.87元，占总支出决算的30.48%；公务接待费支出决算87,015元，占总支出决算的19.85%，具体是国内接待费支出决算87,015元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州石屏县龙武镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为302,550元，支出决算为438,303.87元，完成年初预算的144.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为217,700元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为133,588.87元，完成年初预算的93.85%；公务接待费支出决算为87,015元，完成年初预算的54.32%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度内经上级部门批复购买的森林巡逻车未纳入年初预算。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加239,843.16元，增长120.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加217,700元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加23,133.16元，增长20.94%；公务接待费支出决算减少990元，下降1.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度内开展疫情防控专项工作，车辆使用频繁，燃油费增多，且经上级部门批复购买森林巡逻车1辆。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　本部门无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆1辆。为实现县委、县政府确定的连续32年无重特大森林火灾目标，进一步压实森林草原防灭火责任，强化各项防控措施，提升应急处置能力，夯实基层基础，坚决打赢森林草原防灭火攻坚战，经上级部门批复购置森林巡逻车1辆。 

　　开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于龙武镇日常工作出差、下乡、森林防火及河道防汛巡逻、疫情防控专项工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次916人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到龙武考核、调研、培训期间发生的接待支出。 

　　安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州石屏县龙武镇部门2022年机关运行经费支出444,920.82元，增加20,872.68元，增长4.92%,主要原因是本年开展疫情防控专项工作，车辆使用频繁，燃油费增多。部门机关运行经费主要用于行政单位以及参照公务员法管理的事业单位日常运转中办公费、水电费、公务用车运行维护费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，红河州石屏县龙武镇部门资产总额22,494,573.62元，其中，流动资产16,690,680.42元，固定资产1,825,243.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,978,650.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

　　与上年相比，本年资产总额增加5,138,762.01元，其中固定资产增加303,006.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,358,867.14元，其中：政府采购货物支出34,110元；政府采购工程支出5,095,563元；政府采购服务支出229,194.14元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53252503000901111