石屏县农业技术推广中心2021年度部门决算

监督索引号53252500232600101000

　　目录

　　第一部分石屏县农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分石屏县农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、组织实施2021年粮食绿色高质高效示范基地建设项目

　　项目概况：投资120万元开展粮食绿色高质高效示范基地建设4片，每片面积600亩。开展有机肥、配方肥、绿色防控（农药和黄蓝板）等物资补助。

　　建设情况：

　　（1）在异龙镇实施水稻旱种完成717.6亩，完成任务数600亩的119.6%。涉及3个自然村，10个村民小组，327户1285人。折合亩产725.6公斤，超额完成了平均单产达500公斤的任务指标，亩超225.6千克，超45.1%。项目区总产稻谷520.69吨。

　　（2）在异龙镇实施冬马铃薯面积724.81亩，完成任务数600亩的120.8%。涉及5个自然村，6个村民小组，274户960人。将于11月底完成商品有机肥、配方肥的发放工作，12月进行整地播种。

　　（3）在哨冲镇实施鲜食玉米面积601.8亩，完成任务数600亩的100.3%。涉及6个自然村，8个村民小组，237户835人。折合亩产鲜玉米1672.7千克，超额完成了平均单产达1500公斤的任务指标，亩超172.7千克，超11.5%。项目区总产鲜玉米1006.63吨。

　　（4）在龙武镇实施苦荞面积603.3亩，完成任务数600亩的100.6%。涉及1个村民小组，52户235人。计划11月底完成收获。

　　投资完成情况：

　　粮食绿色高质高效示范总投资120万元，完成投资103万元，采购商品有机肥480吨，配方肥48吨，绿色防控（农药2400份和黄蓝板7.2万片）。完成技术培训7场次650人次，发放技术资料900余份。

　　2、组织实施2021年异龙湖农业面源污染防治有机肥替代化肥项目

　　项目概况：项目总投资400万元，以“有机肥＋配方肥”的化肥减量增效模式，创建杨梅示范面积5700亩、油菜示范面积1500亩。开展杨梅有机肥不同用量小区试验1组和同田对比监测试验7组（杨梅4组、油菜3组）、土壤质量监测、绿色防控等技术工作。

　　完成情况：完成7200亩示范区有机肥的采购工作，种植面积登记、8组实验地选址等前期工作已完成，计划11月10日开始进行有机肥发放。

　　投资完成情况：项目总投资400万元，完成投资391.248万元，采购商品有机肥2880吨和第三方服务。

　　3、组织实施2021年耕地轮作制度试点项目

　　项目概况：项目投资227.7万元，在哨冲、龙朋、异龙3个乡镇开展粮豆、粮菜、粮薯轮作试点，面积1.5万亩，建设省级耕地质量监测点1个。推广生物有机肥、减少化肥使用，提高耕地质量，巩固粮食产能。

　　完成情况：哨冲完成面积5000亩，龙朋完成面积5149亩，异龙完成面积5000亩，预计发放生物有机肥1817.88吨，已发放1217.88吨，余下600吨将于11月底完成发放工作。完成技术培训2次986人次，发放技术资料1000，签订轮作协议986份。在异龙镇马房湾完成耕地质量监测土建工作，监测设备正在安装调试中。

　　投资完成情况：项目总投资227.7万元，完成投资227.7万元，采购商品有机肥196.51万元1926吨，第三方服务11.50万元，耕地质量监测点建设19.69万元。

　　4、组织实施2021年种植业结构调整项目

　　项目概况：项目投资40万元，在异龙湖流域实施种植业结构调整示范，以绿色双低油菜、水稻等环境友好型作物替换蔬菜种植2000亩（复种）。

　　完成情况：水稻种植实现亩产725公斤，现已完成油菜飞播面积460亩，完成机械犁地、旋耕作业400亩。油菜正处于出苗期。

　　投资完成情况：项目投资40万元，完成投资26.16万元，有机肥11.6万元，油菜种补助1.40万元，水稻种补助7.15万元，机耕补助6万元。

　　5、组织实施2021年糖料甘蔗良种良法技术推广项目

　　2021年完成糖料甘蔗脱毒、健康种苗推广面积5238亩，补助金额183.33万元，完成机械化深翻开沟作业5238亩，补贴金额89.046万元，合计完成补助272.376万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县农业技术推广中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：石屏县农业技术推广中心。本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县农业技术推广中心2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县农业技术推广中心2021年度收入合计15561840.93元。其中：财政拨款收入15539840.93元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22000.00元，占总收入的0.14%。与上年对比减少630202.54元，主要原因是果菜茶有机肥替代化肥等项目的补助经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县农业技术推广中心2021年度支出合计15564243.16元。其中：基本支出3087941.66元，占总支出的19.84%；项目支出12476301.50元，占总支出的80.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出0.00%。与上年对比减少696713.19元，主要原因是果菜茶有机肥替代化肥等项目的补助经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3087941.66元。与上年对比增加187567.31元，主要原因是新调入两位同事，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2939387.37元，占基本支出的95.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148554.29元，占基本支出的4.81%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12476301.50元。与上年对比减少884280.5元，主要原因是项目支出减少。具体项目开支：石屏县贫困地区甘蔗新品种推广项目支出2991480.00元，石屏县2021年绿色优质高效种植示范项目（冬马、苦荞、玉米、水稻）支出1200000.00元，石屏县2021年耕地轮作试点项目支出2277000.00元，石屏县2021年果菜茶有机肥替代化肥项目支出3924000.00元，石屏县2021年种植业结构调整项目支出312543.50元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15549840.93元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比减少677640.27元，主要原因是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出371601.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费264126.08元，职业年金缴费105575.42元，事业单位离退休1900.00元。

　　9.卫生健康（类）支出268303.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于事业单位医疗151576.64元，公务员医疗补助116727.30元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出14758042.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%。主要用于事业运行2281741.11元，科技转化与推广服务3825380.23元，农业生产发展6378323.50元，农业资源保护修复与利用2277000.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出151892.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于住房公积金151892.88元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000.00元，支出决算为30500.00元，完成预算的55.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30500.00元，完成预算的55.45%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位处置了一辆公务用车，运行维护费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少36105.73元，下降54.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少34675.73元，下降53.20%；公务接待费支出决算减少1430.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位处置了一辆公务用车，运行维护费减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30500.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30500.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织农业技术的专业培训、提供农业技术、信息及配套服务、对确定推广的农业技术进行试验、示范及指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县农业技术推广中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县农业技术推广中心资产总额1315402.51元，其中，流动资产55837.48元，固定资产1259565.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221894.33元，其中固定资产减少5884.48元，流动资产减少216009.85元，主要原因是2020年项目实施履约保证金已退回。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋700平方米，账面原值360000.00元，实现资产使用收入48790.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额6041380.00元，其中：政府采购货物支出5844480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出196900.00元。授予中小企业合同金额6041380.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　 一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　 二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　 　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　 　六、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　 七、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

监督索引号53252500232600101111