石屏县畜牧技术推广站2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分石屏县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分石屏县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县畜牧技术推广站主要职能负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；负责畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作；负责制定畜禽产品地方标准和技术规范。（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度取得的主要事业成绩如下：

　　1、畜牧科技推广情况

　　2021年，完成牛品种改良6737头（其中：冻改4223头，良种牛本交2514头），完成任务数的100.6%；猪杂交改良33012胎次（其中：人工授精28369胎次，本交4643胎次），完成任务数的100.04%；种植牧草7140亩（其中：多花黑麦草1610亩，紫花苜蓿650亩，皇竹草1020亩，青贮玉米3260亩，其它600亩）、青贮饲料2706吨、氨化饲料1106吨，完成任务数的100.6%、100.2%、100.5%。

　　2、项目建设情况

　　（1）继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目

　　2021年实施第三轮草原生态保护补助奖励机制项目，实施禁牧草原承包面积21.11万亩、草畜平衡草原承包141.85万亩，涉及到9个乡镇（处）106个行政村，承包户59120户。补助奖励标准：草原禁牧补助每年每亩7.5元，草畜平衡奖励每年每亩2.5元。补奖资金合计512.95万元，其中禁牧补助158.325万元、草畜平衡补助354.625万元，12月31日前兑付到户。

　　（2）畜禽养殖标准化示范创建

　　根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2021年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》（云农办牧〔2021〕34号）文件精神，我站高度重视，把示范场创建工作作为企业推行标准化生产、提升产品质量、提高企业和产品品牌知名度、增强企业竞争力的重要工作来抓，积极组织养殖场参与创建活动。推荐石屏县宝秀镇鑫牧源猪场创建省级标准化示范场，经州级实地考核验收，报省级审核。

　　（3）参与畜禽粪污资源化利用项目的实施

　　根据《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县畜禽粪污资源化利用整县推进项目验收工作方案的通知》（石政办发〔2021〕5号），联合财政局、发改局负责验收龙朋镇、哨冲镇、龙武镇，共45个实施主体，通过检查验收，对不符合要求的7个实施主体要求限期整改，确保项目建设质量和效益。

　　（4）开展养殖场环保监管巡查工作

　　开展大型规模养殖场环保监管巡查、畜禽养殖禁养区监管巡查，生态环境隐患问题排查工作，切实加强养殖场监管。

　　（5）开展种羊良种补贴引种工作

　　根据《2021年度云南省种羊繁育推广中心畜牧良种补贴实施方案》，补贴标准：云上黑山羊特级羊和波尔山羊黄色品系补贴1000元/只，一级羊一下等次种山羊和种绵羊补贴800元／只。我县积极做好宣传统计工作，共引种种公羊86只，种母羊429只。

　　（6）开展全国第三次畜禽遗传资源普查工作

　　畜禽种质资源是畜牧业发展的基础和核心，摸清畜禽遗传资源家底是推动畜牧业高质量发展的重要举措。为确保全国第三次畜禽遗传资源普查工作顺利开展，石屏县按照国家、省级、州级有关畜禽种质资源普查工作要求，统一部署，细化举措，全力推动普查工作落实。

　　实施期限：2021年3月—2023年12月。

　　实施范围：全县9个乡镇，做到镇不漏村委会、村委会不漏自然村。

　　普查对象：《国家畜禽遗传资源目录》中列入的所有畜禽，包括17种传统畜禽、16种特种畜禽，以及依照《中华人民共和国畜牧法》管理的蜂、蚕遗传资源，含地方品种、培育品种（配套系）和引入品种（配套系）。

　　我县第三次全国畜禽遗传普查工作涉及全县9个乡镇，117个行政村。自8月开展普查工作以来，截至10月30日，已完成面上的普查和系统录入工作，共普查登记畜禽资源已知资源7个畜种10个品种，群体数量：14751头（只、羽、匹），能繁母畜：7768头（只、羽、匹），种公畜：1693头（只、羽、匹）；新发现资源5个畜种5个品种，群体数量：21024头（只、羽、匹），能繁母畜：3598头（只、羽、匹），种公畜：945头（只、羽、匹）；蜂资源1个已知品种，群体数量：4247箱。

　　同时，配合省畜牧总站做好新资源红河驴遗传资源调查，5月10-11日省畜牧总站、山东青海大学、州畜牧站专家组深入龙朋、哨冲、龙武开展驴遗传资源调查，共采集了37匹驴血、粪，进行了体尺测量。

　　（7）实施石屏县2021年第二批中央农业生产发展资金奶业振兴与畜禽健康养殖项目。

　　2021年第二批中央农业生产发展资金奶业振兴与畜禽健康养殖项目在异龙、宝秀、坝心、龙朋、牛街5个乡镇9个规模场实施，分别为：石屏县坝心镇范白冲猪场、石屏县宝秀镇川生猪场、石屏县异龙镇平贵养殖场、石屏燎原王申养猪场、石屏县黄龙生态农业开发有限责任公司、石屏县龙朋镇星月养殖场、石屏县邑黑吉种植养殖专业合作社、石屏县坝心镇李雁明猪场、石屏县红云猪场。项目共购买种公猪27头、优良能繁母猪138头，推广良种5740头，项目总投资54.8万元，其中中央资金补助16万元，自筹38.8万元。

　　（8）开展臂形草种植试验

　　为做好红河谷经济开发开放带臂形草推广示范应用课题，根据州畜牧站的安排，在红河州蒙自、个旧、建水、石屏、河口、屏边、金平、红河、元阳九个县市开展臂形草种植试验，我县在石屏县金氏肉牛养殖专业合作社牛场进行试验，设置三个小区，每个小区不小于15平方米，共83平方米，安排专人负责，按要求做好各项观察记录，于5月28日种植，长势良好，现已完成周期内观察记录。

　　（9）乡村振兴工作

　　为助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，我站积极响应国家号召，一是选派一名工作人员（李成效）到牛街镇他腊村委会驻村；二是切实配合做好巩固拓展脱贫攻坚成果后评估“转走访”相关工作；三是做好高素质农民技术培训工作。根据农科局的安排，我站选派一名高级职称专业技术人员参加农培中心组织的高素质农民技术培训班的授课，共培训畜禽养殖户260人。

　　（10）其它工作

　　一是做好畜禽养殖场备案管理、高原特色平台管理、直联直报系统、绿色食品牌、面源污染系统管理等工作，切实加强对畜禽养殖场的监管；二是继续开展扫黑除恶和爱国卫生七个专项行动、党风廉政建设等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县畜牧技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即石屏县畜牧技术推广站。内设草料组、改良组、办公室，站长室4个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县畜牧技术推广站部门2021年度收入合计1,688,167.16元。其中：财政拨款收入1,678,167.16元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.59%。与上年对比增加165,412.13元，主要原因政策性调资。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县畜牧技术推广站部门2021年度支出合计1,678,167.16元。其中：基本支出1,678,167.16元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加111,165.13元，主要原因政策性调资。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出1,678,167.16元。与上年对比增加111,165.13元，主要原因政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,579,405.92元，占基本支出的94.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,761.24元，占基本支出的5.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,678,167.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加111,165.13，主要原因政策性调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出155,998.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出129,580.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出1,302,974.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%。主要用于人员工资及单位正常运行开支；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出89,614.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为25,991.16元，完成预算的103.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,991.16元，完成预算的103.96%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车年代久，维修成本高，所以本年车辆运行费增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,610.12元，下降17.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,150.12元，下降16.54%；公务接待费支出决算减少460.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,991.16元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出25,991.16元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25,991.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县畜牧技术推广站部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日，石屏县畜牧技术推广站部门资产总额2592,341.80元，其中，流动资产165,221.77元，固定资产2427,120.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,960.00元，其中固定资产增加4,960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,754.1平方米，账面原值1975,213.03元，实现资产使用收入89,440.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额4,960.00元，其中：政府采购货物支出4,960.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2021年，完成牛品种改良6737头（其中：冻改4223头，良种牛本交2514头），完成任务数的100.6%；猪杂交改良33012胎次（其中：人工授精28369胎次，本交4643胎次），完成任务数的100.04%；种植牧草7140亩（其中：多花黑麦草1610亩，紫花苜蓿650亩，皇竹草1020亩，青贮玉米3260亩，其它600亩）、青贮饲料2706吨、氨化饲料1106吨，完成任务数的100.6%、100.2%、100.5%。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

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