石屏县公路工程勘测队2021年度部门决算

监督索引号53252500434800101000

　　 　　目录  

　　第一部分  石屏县公路工程勘测队概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分 2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　   　　第一部分  石屏县公路工程勘测队概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　1.主要职能。本单位负责编制全县农村公路中、长期规划，做好项目储备工作，为全县公路建设和上报公路建设项目提供依据；做好勘测设计、质量管理及农村公路勘测设计工作；配合县交通运输局做好全县公路建设项目建议书、可行性研究报告、招投标及竣工资料编制及工程施工技术指导和监理等工作；做好公路科技研究和新技术新工艺推广工作。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年度重点工作任务介绍: 

　　1.参与异龙湖环湖旅游观光道重点建设项目。 

　　2.做好农村公路建设项目的工程建设管理工作。 

　　3.配合做好建设项目施工招标工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成  

　纳入石屏县公路工程勘测队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个。 分别是：  石屏县公路工程勘测队 ，内调综合办公室和业务科两个科室。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县公路工程勘测队2021年末实有人员编制5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。  

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县公路工程勘测队2021年度收入合计844,826.96元。其中：财政拨款收入844,826.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比,总收入比上一年度减少10975.56元，减少1.28%，主要原因是本年人员经费减少。 

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县公路工程勘测队2021年度支出合计844,893.39元。其中：基本支出 844,826.96元，占总支出的 99.99%；项目支出 66.43元，占总支出的 0.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出比上一年度减少44039.12元，主要原因是本年度无其他经费来源，项目支出减少。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县公路工程勘测队机构正常运转的日常支出844,826.96元。与上年对比减少11929.58元，下降1.39%，主要原因分析人员减少，经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 825,080.72元，占基本支出的97.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,746.24元，占基本支出的2.34% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县公路工程勘测队为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.43元，主要用于办公费支出66.43元。与上年对比减少32109.54元，减少99.79%%。主要原因是本年度无经费来源泉，项目支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县公路工程勘测队2021年度一般公共预算财政拨款支出 844,826.96元，占本年支出合计的 99.99% 。与上年对比减少11929.58元，降低1.39%。主要原因分析本年度一般公共预算拨款数减少，人员经费少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出79,096.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。 

　　9.卫生健康（类）支出65,677.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于医疗保险支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出654,403.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。主要用于事业人员工资及福利费支出； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出45,649.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县公路工程勘测队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数较上年未发生变化。 

　 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元,增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县公路工程勘测队属于事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，石屏县公路工程勘测队资产总额 311506.23元 ，其中，流动资产926.23 元 ， 固定资产310580 元 ， 对外投资及有价证券0元,在建工程0 元,无形资产0元,其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少11062.11元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　本部门无其他重要事项说明。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　事业支出是核算事业单位履行其职责实际发生的各项现金流出。   

　　   监督索引号53252500434800101111