石屏县种子管理站2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  石屏县种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县种子管理站自1963年11月成立以来一直是一个独立的机构，隶属石屏县农业农村和科学技术局，属于全额拨款的事业单位。其职能主要是组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责辖区内农作物种子市场监管；负责辖区内农作物种子质量抽查、检测和转基因检测，确保用种安全；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备工作；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；食用菌菌种生产经营许可证管理；配合相关部门编制种子发展规划。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、抓学习，提素质，促工作开展。

　　2、督促代销户调供“两杂”种子，满足生产用种。

　　3、规范种子准入备案程序，严把种子备案关。

　　4、杜绝假劣种子上市，确保种子质量合格。

　　5、净化种子市场，实施种子市场清查整顿。

　　6、积极实施石屏县第三次全国农作物种质资源普查与收集工作。

　　7、积极深入开展脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

　　8、积极开展扫黑除恶专项斗争工作。

　　9、抓紧抓好疫情防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个是：石屏县种子管理站。本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县种子管理站2021年末实有人员编制6 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 6人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县种子管理站2021年度收入合计1,081,238.52元。其中：财政拨款收入1,081,238.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了121,336.28元，增加了12.64％，主要原因是工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县种子管理站2021年度支出合计1,081,238.52元。其中：基本支出 1,081,238.52元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加114,794.52元，增加了11.88%，主要原因工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县种子管理站机构正常运转的日常支出1,081,238.52元。与上年对比增加114,794.52元，增加了11.88%，主要原因工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出997,738.90元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,499.62元，占基本支出的7.72%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年度对比无变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,081,238.52元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加114,794.52元，增加了11.88%，主要原因是工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出92,451.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。 主要用于退休人员节日慰问金、退休费、遗属生活补助、基本养老保险缴费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出110,515.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。 主要用于职工基本医疗保险费和大病医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出826,405.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资以及机构正常运行产生的办公经费支出和承担项目过程中产生的差旅费、培训费、公务用车运行费及其他补助费等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出51,865.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。 主要用于缴交职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，缩减开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一样为0.00元，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县种子管理站2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一样无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，石屏县种子管理站资产总额4,864,324.75元（含固定资产累计折旧），其中，流动资产172,629.19元，固定资产4,691,695.56元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产 0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,389.15元，其中固定资产增加15,280.00元，流动资产减少50,669.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋680.07平方米，账面原值1,173,084.29元，实现资产使用收入126,004.00元 ,上缴国库118,804.41元，上缴税收7,199.59元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额15,280.00元，其中：政府采购货物支出15280元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额15,280.00元，占政府采购支出总额的 100.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年12月22日，石屏县种子管理站将位于石屏县异龙镇珠泉街101号石屏县种子管理站门市（石房权字第00044号）房屋转让给了石屏县棚户区改造投资建设有限公司。转让房屋建筑面积1052.73㎡(资产管理系统中登记的房屋面积只有736.68㎡），转让价格肆佰壹拾伍万壹仟贰佰贰拾壹元整（¥：4,151,221.00）。房屋所有权虽然转让，但是房屋仍然暂由石屏县种子管理站管理和使用，转让的铺面仍由种子站出租，租金由种子站按照规定上缴财政，县财政按比例返回给种子站支配使用。资产管理系统中已经转让的房屋资产未进行资产处置，没有下账（经请示财政局国资股相关人员，答复说在资产管理系统中暂不进行资产处置）。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）一般公共预算收入，是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　（三）一般公共预算支出，是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　（四）“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（五）政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　（六）基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500232600201111