石屏县农产品质量安全检测站2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分石屏县农产品质量安全检测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分石屏县农产品质量安全检测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县农产品质量安全检测站承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务具体有：正常开展农产品农药残留快速检测工作；协助上级各部门对石屏县农产品进行抽样检测及定量检测，确保质量安全；组织工作组到全县9乡镇及种植养殖大户开展试行工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县农产品质量安全检测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即石屏县农产品质量安全检测站。本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县农产品质量安全检测站部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县农产品质量安全检测站部门2021年度收入合计1,252,453.69元。其中：财政拨款收入1,241,125.69元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,328.00元，占总收入的0.90%。与上年对比增加394,173.19元，增加45.93%，主要原因是新招聘1名人员及社会保障和就业及事业运行费用增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县农产品质量安全检测站部门2021年度支出合计1,266,407.07元。其中：基本支出942,967.04元，占总支出的74.46%；项目支出323,440.03元，占总支出的25.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加421，109.95元，主要原因是新招聘1名人员及项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出942,967.04元。与上年对比增加157，579.92元，主要原因是新招聘1名人员及社会保障和就业及事业运行费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出895,226.22元，占基本支出的94.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,740.82元，占基本支出的5.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323,440.03元。与上年对比增加263，440.03元，主要原因是项目经费增加。项目资金主要用于石屏县农产品质量安全检测。全年共完成果蔬样品定性检测4045个，合格4042个样品，不合格样品3个，合格率达99.93%使用资金12,135元；完成定量检测596批次,使用资金303,025.03元；协助完成抽样采样276批次，检测结果均为合格,使用资金8,280元。组织工作组到全县9乡镇及种植养殖大户开展试行工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县农产品质量安全检测站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,241,125.69元，占本年支出合计的98.00%。与上年对比增加399，785.19元，主要原因是项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于食品安全监管。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出85,203.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于在职人员养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出70,969.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,030,280.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出51,441.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于职工住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县农产品质量安全检测站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为245，000元，支出决算为194,400.00元，完成预算的79.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为194,400.00元，完成预算的79.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加186,582.89元，增长2,386.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无涨幅；公务用车购置及运行费支出决算增加186,582.89元，增长2,386.85%；公务接待费支出决算为0.00元，无涨幅。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置了一辆新车。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出194,400.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出194,400.00元。其中：

　　公务用车购置支出192,800.00元，购置车辆1辆。

　　公务用车运行维护支出1,600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品检测抽样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县农产品质量安全检测站部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县农产品质量安全检测站资产总额410,533.26元，其中，流动资产19,211.31元，固定资产391,321.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175,905.15元，其中固定资产减少150,138.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值360,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额194,400.00元，其中：政府采购货物支出194,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过农产品质量安全项目建设，进一步健全和完善我县农产品质量安全监管体系建设，保障农产品质量安全，大力发展高效生态农业，促进生产者改进农产品生产技术，保护农业生态环境，确保人民群众“舌尖上的安全”。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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