石屏县牛街镇卫生院2021年度部门决算

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　　目录 

　　第一部分石屏县牛街镇卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分石屏县牛街镇卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县牛街镇卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇3.1万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　在各级党委政府的正确领导下，在县卫健局、镇人民政府的带领下，按照《石屏县2021年度卫生与计生工作部门目标管理责任书》《石屏县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施细则》《石屏县家庭医生签约服务实施方案》等相关工作文件，通过全院职工上下一心，同心协力，不断地努力工作，我镇卫生工作、健康扶贫工作取得了卓有成效。 

　　1、标准化乡镇卫生院、村卫生室的建设，基本达到标准化，改善了就医环境和基本医疗保障。 

　　2、人才的培养促使医院整体管理水平和服务能力得到了提升。 

　　3、《云南省健康扶贫30条措施》的落实让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。 

　　4、实行国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等健康扶贫项目，提高了群众满意度和获得感。 

　　5、通过健康扶贫30条的宣传、健康知识讲座、个体化健康教育等，有效提高了广大老百姓的防病治病能力。 

　　6、健康扶贫、国家基本公共卫生服务项目是国家一项的民心工程、惠民政策，实实在在为老百姓服务的大工程，做好此项工作是全院职工的义不容辞的使命，也是全院的荣耀。通过开展健康扶贫、家庭医生签约服务、国家基本公共卫生服务等工作使全院职工得到全面提升，增加了团队凝聚力和协作能力，铸就了我院一支能打战，能打胜仗的铁军。 

　　7、扎实开展疫情防控工作，从学习到宣传、排查、消毒、零报告、采购防护物资、集中隔离，充分发挥了乡镇卫生院应有的职责。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县牛街镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:石屏县牛街镇卫生院，设有临床综合科、临床护理、口腔科、化验室、药剂科、放射科、公共卫生科、收费室、财务室、办公室、后勤科等科室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县牛街镇卫生院2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）,其他人员30人，包括乡村医生29人、特岗全科医生1人。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县牛街镇卫生院部门2021年度收入合计7,675,741.47元。其中：财政拨款收入5,270,931.34元，占总收入的68.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,988,747.19元（含教育收费0.00元），占总收入的25.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入416,062.94元，占总收入的5.42%。 

　　总收入比上年6,911,020.09元增加了764,712.38元，主要原因是引进设备，业务收入增加；事业收入增加了547,163.65元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县牛街镇卫生院部门2021年度支出合计7,623,770.06元。其中：基本支出4,430,229.18元，占总支出的58.11%；项目支出3,193,540.88元，占总支出的41.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　总支出比上年8,536,630.37元减少了912,860.31元，主要原因是商品和服务支出等开支减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障石屏县牛街镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,430,229.18元。比上年5,640,774.02元减少了1,210,544.84元，主要原因是商品和服务支出等开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,138,818.77元，占基本支出的70.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,291,410.41元，占基本支出的29.15%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障石屏县牛街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,193,540.88元。与上年的2,895,856.35元增加了297,684.53元，主要原因是2021年进一步提升全省新冠核酸检测和医疗救治能力补助金增加、建档立卡家庭医生签约服务个人缴纳补助资金增加。具体项目开支包括： 

　　乡镇卫生院支出（2100302）：石医保发〔2021〕17号2021年家庭医生签约服务经费191,704.64元； 

　　其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：红财社发〔2021〕19号基本药物制度补助634,763.85元； 

　　基本公共卫生服务（2100408）：红财社发〔2021〕93号基本公共卫生服务经费2,227,997.03元； 

　　重大公共卫生服务（2100409）：红财社发〔2021〕72号2021年重大传染病防控中央补助资金8,000.00元； 

　　突发公共卫生事件应急处理（2100410）：石财预字〔2021〕122号2021年进一步提升全省新冠核酸检测和医疗救治能力补助51,075.36元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县牛街镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,394,440.10元，占本年支出合计的70.76%。比上年5,715,654.87元减少321,214.77元，主要原因是商品和服务支出等开支减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出196,718.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于机关事业单位离退休（2080502）2,280.00元，基本养老保险缴费支出(2080505)130,087.04元，职业年金缴费支出（2080506）64,351.80元。 

　　9.卫生健康（类）支出5,055,785.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。主要用于卫生院在职人员工资发放，保险缴纳，公共卫生服务经费支出和考核发放，家签经费兑现，乡医工资发放等。具体包括：（2100302）乡镇卫生院运转基本经费支出2,234,127.77元；（2100399）其他基层医疗卫生机构支出890,384.00元；（2100408）基本公共卫生服务支出1,654,005.76元；（2100409）重大公共卫生服务支出6,000.00元；（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出30,000.00元；（2100499）其他公共卫生支出51,075.36元；（2101102）事业单位医疗支出75,365.09元；(2101103)公务员医疗补助44,407.00元；(2109999）其他卫生健康支出70,421.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出141,935.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县牛街镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,000.00元，支出决算为22,142.80元，完成预算的170.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,142.80元，完成预算的170.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是下乡打疫苗、体检等任务增多，车辆老化等。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10,174.90元，增长85.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,174.90元，增长85.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡打疫苗、体检等任务增多，车辆老化等。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,142.80元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出22,142.80元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出22,142.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出诊、护送病人；公共卫生服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县牛街镇卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，我单位性质为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，石屏县牛街镇卫生院部门资产总额10,053,039,75元，其中，流动资产1,770,629.94元，固定资产8,282,409,81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加241,746.81元，其中固定资产增加357,890.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额115,120.00元，其中：政府采购货物支出115,120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额115,120.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县牛街镇卫生院无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释 

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 

　　财政拨款预算收入，是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

监督索引号53252500536101401111