石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

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　　目录  

　　第一部分  石屏县妇幼保健计划生育服务中心概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  　

　　　第一部分  石屏县妇幼保健计划生育服务中心概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心是一所集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、培训为一体的公共卫生机构，是全县妇幼保健、计划生育服务工作的业务培训及技术指导中心，为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、两癌筛查等工作。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年重点开展妇女病普查和两癌筛查项目，孕前优生健康检查项目，手术减免项目，基本公卫项目以及其他重大公卫项目，妇女病查治，计划生育手术、产科接生、儿科疾病诊治等一系列妇女儿童保健工作。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为石屏县妇幼保健计划生育服务中心，其中设有：妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部“四大部”，下设妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、新生儿科、孕产保健科、产科、婚检科、孕前优生健康检查科、中医科、手术麻醉科、放射科、检验科、超声科、药剂科等临床、医技、后勤科室，开设产科、妇科、儿科新生儿科住院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。  

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。  

　　实有车辆编制4辆， 在编实有车辆4辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计30,865,811.95元。其中：财政拨款收入13,410,063.31元，占总收入的43.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,352,195.40元（含教育收费0.00元），占总收入的56.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入103,553.24元，占总收入的0.34%。与上年对比总收入增加了3,534,104.52元，其中财政拨款收入增加1,708,637.13元，事业收入增加2,026,522.82元，其他收入减少201,055.43元。主要原因是财政拨款和业务收支的增加。  

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计30,753,141.15元。其中： 基本支出 22,521,012.81元 ，占总支出的 73.23%； 项目支出 8,232,128.34元 ，占总支出的 26.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增加3,633,392.27元，其中基本支出增加2,986,193.83元，项目支出增加647,198.44元。主要原因是2021年临聘人员增多开支增加。  

　　（一）基本支出情况  　　  

　　2021年度用于保障石屏县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出22,521,012.81元。与上年对比增加2,986,193.83元，主要原因是2021年临聘人员增多开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,927,043.72元，占基本支出的61.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,593,969.09元，占基本支出的38.16% 。    

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县妇幼保健计划生育服务中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,232,128.34元。 与上年对比增加了647,198.44元，主要原因是2021年收到上级下达妇幼保健机构能力提升资金。 

　　项目支出中妇幼保健机构支出2,023,446.30元，比上年减少1,383,103.70元，基本公共卫生服务支出3,212,370.20元，比上年减少193,660.60元；重大公共卫生服务支出936,311.84元，比上年增加403,962.74元；突发公共卫生事件应急处理支出60,000.00元，比上年减少140,000.00元；其他公立医院支出2,000,000.00元。 项目开支及开展情况主要为重大及基本公共妇幼卫生项目的工作实施，各项妇幼卫生项目及孕前优生工作目标的完成落实。不断完善妇幼网络建设和服务体系，规范管理,强化职能,有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 14,113,393.05元，占本年支出合计的 45.89% 。与上年对比增加2,803,947.95元，增加幅度为24.79％，主要原因是基本支出增加653,645.81元，增加幅度为9.01％，项目支出增加了2,150,302.14元，增加幅度为52.98％。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　8.社会保障和就业（类）支出755,783.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于社会保险缴费。  

　　9.卫生健康（类）支出12,930,058.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%。 主要用于卫生健康事业人员经费支出、公用经费支出和公共卫生项目支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　19.住房保障（类）支出427,551.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于住房公积金支出。   

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为158,000.00元，支出决算为 2,990.00元，完成预算的1.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,390.00元，完成预算的2.60%；公务接待费支出决算为600.00元，完成预算的0.91%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真执行厉行节约。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少2,946.21元，下降 49.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少176.21元，下降6.87%；公务接待费支出决算减少2,770.00元，下降82.20%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。  

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,390.00元，占79.93%；公务接待费支出600.00元，占20.07%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 2,390.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。   

　　公务用车运行维护 支出 2,390.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于开展妇幼保健工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

　　3.公务接待费 支出 600.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 2021年云南省儿童先天性心脏病免费筛查工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无差别。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县妇幼保健计划生育服务中心资产总额62,237,127.22元，其中，流动资产3,237,018.42元，固定资产56,601,707.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程955,500.00元，无形资产1,442,901.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,066,294.58元，其中固定资产减少436,675.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产65项，账面原值1,069,155.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,707,828.50元，其中：政府采购货物支出2,256,198.00元；政府采购工程支出1,185,000.00元；政府采购服务支出266,630.50元。授予中小企业合同金额1,727,244.50元，占政府采购支出总额的46.58%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心无其他重要事项情况说明。  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　　第五部分  名词解释  

　　1.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。 

　　4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 

　　5.项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。 

监督索引号53252500536100301111