石屏县坝心镇中心卫生院2021年度部门决算

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　　目录  

　　第一部分  石屏县坝心镇中心卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　   　　第一部分  石屏县坝心镇中心卫生院概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，核定编制人数46人，实有人数46人。承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。在县卫生健康局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年度承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、基本公共卫生、重大公共卫生、家庭医生签约服务等工作。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏县坝心镇中心卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个,单位名称为:石屏县坝心镇中心卫生院，内设10个科室，分别是:外科、内科、妇产科、中医科、门诊、口腔科、药房、医技科、财务科、公共卫生科。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制 46 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 46 人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员15人。其中：离休 0 人，退休 15人。  

　　实有车辆编制 3 辆， 在编实有车辆 3 辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年度收入合计15,100,468.59元。其中：财政拨款收入9,489,304.62元，占总收入的62.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,115,637.72元（含教育收费0.00元），占总收入的33.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入495,526.25元，占总收入的3.28%。与上年对比收入增加581,978.25元，增长4%，主要原因是因为财政拨款增加，门诊收入增加等。其中：财政拨款增加661,804.22元，增长7.5%，事业收入减少371,004.39元，减少6.76%，主要是我院今年住院病人减少，导致全院收入减少；其他收入增加291,178.46元，增长142.5%，主要是因为今年医保局拨入家庭医生签约经费列入其他收入。  

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年度支出合计14,172,254.29元。其中：基本支出 11,262,873.57元 ，占总支出的 79.47%； 项目支出 2,909,380.72元 ，占总支出的 20.53%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与去年对比支出增加1,440,686.05元，增长11.31%。其中：基本支出增加953,943.83元，增长9.25%，主要今年增加职工2人，人员经费增加。今年购入彩色B超一台，支出增加。项目支出增加486,742.22元，增长20.1%；主要原因是今年基本公共卫生经费增加458,017.50元、疫情防控经费增加10,000.00元、家庭医生签约服务经费114,506.00元等。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏县坝心镇中心卫生院正常运转的日常支出11,262,873.57元。与上年对比增加953,943.83元，主要原因是今年增加职工，基本工资、津贴补贴、绩效工资比去年增加支出，设备设施购置增加550,220.00元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,183,648.75元，占基本支出的63.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,079,224.82元，占基本支出的36.22% 。 

　　（二）项目支出情况  

　  2021年度用于保障石屏县坝心镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,909,380.72元。 与上年对比增加486,742.22元，主要是今年基本公共卫生支出比去年增加458,017.50元，用于乡村医生完成基本公共卫生项目兑现经费184000.00元，支付劳务费274017.50元；疫情防控经费增加10,000.00元用于购买疫情防控物资；家庭医生签约服务经费增加114,506.00元,按乡村医生签约人数全额兑现。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,508,504.62元，占本年支出合计的 67.09% 。与上年对比增加681,004.22元，主要是今年基本公共卫生支出比去年增加458,017.50元，疫情防控经费增加10,000.00元，家庭医生签约服务经费增加114,506.00元。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   8.社会保障和就业（类）支出541,593.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。 主要用于退休职工安家费、职工养老保险缴费、职业年金缴费等。  

　　   9.卫生健康（类）支出8,605,828.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%。主要用于支付在职职工工资、临聘人员工资、基本医疗保险费、工伤保险、生育保险、商品和服务支出等。  

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   19.住房保障（类）支出361,082.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于职工住房公积金缴纳。  

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 84,000.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变动。   

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。 

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。   

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。   

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　石屏县坝心镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。  我单位性质为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

    二、国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，石屏县坝心镇中心卫生院资产总额20,745,742.87元 ，其中，流动资产7,817,687.73 元 ， 固定资产12,928,055.14元 ，对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程0元 ，无形资产0 元 ，其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,169,027.72元，其中固定资产增加1,320,480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，我院政府采购支出总额1,117,560.00元，其中：政府采购货物支出1,069,560.00元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出48,000.00元。授予中小企业合同金额1,117,560.00元，占政府采购支出总额的100 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　我单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。  

　　 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年，单位价值在规定标准以上（1000元以上，其中专业设备单位价值在1500元以上）并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但是耐用时间超过1年（不含1年）的大批同类物资，应当作为固定资产核算。 

　　预算收入：是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。预算收入一般在实际收到时予以确认，以实际收到的金额计量。   

监督索引号53252500536100701111