石屏高级中学2021年度部门决算

监督索引号53252500936000501000

　　目录  

　　第一部分  石屏高级中学概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  石屏高级中学概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　参照政府批准的“三定”方案，负债初中、高中学生教育培养工作。  

　　（二）2021年度重点工作任务介绍  

　　实施初中、高中教育，促进初中、高中学历教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入石屏高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为石屏高级中学，本单位下设有办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、校团委、工会、信息中心、党办、教学督查室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　石屏高级中学2021年末实有人员编制269人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制269人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员277人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员66人。其中：离休1人，退休65人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　石屏高级中学2021年度收入合计52,338,377.84元。其中：财政拨款收入51,188,867.84元，占总收入的97.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,094,510.00元（含教育收费1,094,510.00元），占总收入的2.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,000.00元，占总收入的0.11%。与上年对比主要增减变动原因如下： 

　　2021年收入与上年对比增加8.26%，增加3,993,709.86元，其中财政拨款收入与上年对比增加9.14%，增加4,287,743.86元，主要原因是教职工及学生人数较上年均有所增加，相关人员经费收入及公用经费收入均有所增加；我单位事业收入均为普通高中学费、住宿费财政返还款，事业收入与上年对比减少24.18%，减少349,034.00元，主要原因是2021年财政未返还2020年学费住宿费30%部分，故较上年度有所减少；其他收入与上年对比增加100%，增加55,000.00元，因上年无其他收入，故与上年对比增加100%。 

　　二、支出决算情况说明  

　　石屏高级中学2021年度支出合计52,653,907.71元。其中：基本支出49,121,544.01元，占总支出的93.29%；项目支出3,532,363.70元，占总支出的 6.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比主要增减变动原因如下： 

　　基本支出较上年增加9.78%，增加4,376,952.53元，主要原因是人员经费、办公经费支出均较上年度有所增加；项目支出较上年减少13.52%，减少552,216.30元，主要原因是项目支出较上年度有所减少。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障石屏高级中学正常运转的日常支出49,121,544.01元。与上年对比增加9.78%，增加4,376,952.53元，主要原因是人员经费、办公经费支出均较上年度有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,350,559.90元，占基本支出的88.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,770,984.11元，占基本支出的11.75% 。人员经费人均支出约156,500元，公用经费人均支出约20,833.88元。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障石屏高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,532,363.70元。 与上年对比减少13.52%，减少552,216.30元，主要原因是项目支出较上年度有所减少。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　  石屏高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出51,188,867.84元，占本年支出合计的97.22%。与上年对比增加9.14%，增加4,287,743.86元，主要原因是人员经费、办公经费收入均较上年度有所增加。 

　　  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  5.教育（类）支出40,434,742.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于初中教育（2050203）支出14,693,870.38元、高中教育（2050204）支出24,732,238.01元、其他普通教育（2050299）支63,000.00元、特殊学校教育（2050701）支出17,985.00元、其他教育费附加安排（2050999）的支出922,649.06元、其他教育支出（2059999）支出5,000.00元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,638,325.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于支出事业单位离退休工资支出（2080502）160,044.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4,200,806.24元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）204,885.02元、死亡抚恤支出（2080801）72,590.40元。 

　　  9.卫生健康（类）支出3,723,784.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于事业单位医疗支出（2101102）2,357,833.92元、公务员医疗补助支出（2101103）1,365,950.85元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出2,392,014.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于住房公积金支出（2210201）2,392,014.96元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　 石屏高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,669.00元，支出决算为10,386.25元，完成预算的14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,386.25元，完成预算的61.90%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年未产生公务接待费。 

　　 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少23,628.77元，下降69.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,628.77元，下降69.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费支出减少，严格控制公务用车运行费，提前规划外出办公路线，节约公务用车燃油费。 

　　 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,386.25元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　 1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　 2.公务用车购置及运行维护费支出10,386.25元。其中： 

　　 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　 公务用车运行维护支出10,386.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作开展中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　 3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　 国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　 一、机关运行经费支出情况  

　　 石屏高级中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。原因是石屏高级中学为事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　 二、 国有资产占用情况  

　　 截至 2021年12月31日，石屏高级中学部门资产总额227,149,978.83元，其中，流动资产2,868,937.77元，固定资产88,962,982.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产135,318,058.5元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,255,445.05元，减少0.55%，减少原因是流动资产减少，其中固定资产增加1,731,482.07元，增加1.98%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,707,917.00元，其中：政府采购货物支出997,157.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出710,760.00元。授予中小企业合同金额1,566,835.00元，占政府采购支出总额的91.74%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　石屏高级中学无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。 

　　监督索引号53252500936000501111