石屏豆制品特色产业园区管理委员会2021年度部门决算

监督索引号53252500155501000

　　　　目录

　　　　第一部分  石屏豆制品特色产业园区管理委员会概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2021年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  石屏豆制品特色产业园区管理委员会概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　（1）拟订工业园区发展规划及政策措施，指导工业园区发展，科学合理布局工业园区，

　　　　（2）推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业聚集、企业集群发展；

　　　　（3）指导工业园区软环境建设和招商引资工作；

　　　　（4）承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；

　　　　（5）提出园区扶持项目和资金计划安排意见。

　　　　（6）本级人民政府规定的其他职责

　　　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　　　2021年，石屏豆制品特色产业园区管理委员会紧紧围绕把石屏县建设成为“全国重要的豆制品生产研发和深加工中心”的目标，认真抓好石屏豆腐松村园区“提质增效”和石屏豆腐文化产业园区“绿色生态”工作，全力推进石屏豆腐精深加工园区建设，努力将石屏豆腐做出大文化、树立大品牌、做成大产业、形成大效益，2021年主要工作成效如下：

　　　　1、园区经济运行平稳

　　　　2021年，在面对能耗双控、环保、疫情等不利因素的影响下，园区管委会在省、州、县各级各部门的重视支持下，以推进园区基础设施、软环境建设为重点，出台了一系列措施及优惠扶持政策，不断加快园区产业培育、项目建设及园区水、电、路、气、通讯、厂房等基础设施和配套设施建设。经过一年的努力，园区基础设施不断完善，经济运行平稳，产业聚集效应凸显。

　　　　2、抓实园区建设，壮大石屏豆腐发展基础

　　　　（1）扩规模

　　　　一是松村污水处理厂改扩建、冷凝水回收利用项目已建成投入运行，松村园区二期供热项目正稳步推进。积极引导企业进行标准化厂房扩建和自动化改造提升。二是石屏豆腐文化产业园区充分利用企业空闲的二楼厂房扩大产能。三是推进石屏豆腐精深加工园区厂房及基础设施配套工程建设，完成45幢厂房主体工程建设，污水处理厂、供水、供电、绿化、围栏等配套建设工程已进入收尾阶段，为企业顺利入园奠定基础。四是加大招商引资力度，依托“三大园区”，强化政策宣传推介，坚持大中小项目一起上，多渠道、全方位开展招商。

　　　　（2）抓规范

　　　　一是规范园区日常管理。建立健全园区管理办法，提升园区管理水平。二是规范地理标志应用。三是规范生产制作流程。

　　　　（3）提品质

　　　　一是“专精特”结合，工艺提质。先农正记开发了新品捞汁豆腐（腐竹）；北门研发了液氮速冻包浆豆腐；联合党支部致力于自动化生产系统研发，取得实用发明专利10项。二是斗志昂扬，科技领航。建设石屏豆腐研发中心，并择优在3—5个企业设立企业研发基地，深入迎合市场需求，开发新产品和附属产品，丰富产品种类。三是组织企业到四川、湖南学习豆腐制作经验，通过引进四川宜宾豆腐专家指导企业进行恒温恒湿的标准化厂房，目前已有鑫诚、晟源等5家企业完成改造

　　　　（4）创品牌

　　　　一是强化品牌保护力度。认真贯彻落实《云南省红河哈尼族彝族自治州石屏豆制品产业发展条例》，切实加强对石屏豆腐、石屏豆腐皮的两个品牌的保护。二是强化品牌培育力度。园区企业现有注册商标共119个，5家企业申请专利共44个，4家企业申请著作共12个。三是强化品牌宣传力度。中央电视台《行走的风物》栏目组以石屏豆腐为主题，进行了为期一周的深度拍摄，即将播出。新华网对石屏豆腐产业进行专题报道，云南日报、红河日报、省州电视台等也进行了相关报道。新开设石屏豆腐官方抖音账号，与石屏豆腐产业官网、石屏豆腐公众号，以及石屏豆腐从业人员自媒体账号等宣传载体，共同加强对石屏豆腐的宣传，新媒体的视频观看量达1000万人次以上，进一步提升了石屏豆腐知名度和美誉度。

　　　　（5）拓市场

　　　　一是多平台构建电商销售矩阵。充分发挥石屏豆腐电商创业中心的孵化、培育作用，不断整合快递、物流、包装、产品、辅料等资源，促进石屏豆腐的供应链标准化。二是多重点建设区域销售中心。出台销售补助政策，积极在国内一线城市建设销售中心，使更多企业产品进入上海、北京等市场。三是成功助推石屏豆腐上飞机、坐高铁。四是建立石屏豆腐创业孵化基地。全力推进石屏豆腐创业孵化基地建设，培育孵化创业团队，促进大众创新、万众创业，提高企业的软实力，提高科技水平，提高就业率。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　纳入石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，为石屏豆制品特色产业园区管理委员会，内设机构2个，分别为办公室、综合业务科，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2021年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 2人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员3人（含参公管理事业人员 0人）。

　　　　离退休人员0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　　　第二部分  2021年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2021年度收入合计13,345,993.52元。其中：财政拨款收入12,325,993.52元，占总收入的92.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,020,000.00元，占总收入的7.64%。与上年对比财政拨款收入减少7，236，316.58元，主要原因分析是本年项目资金减少。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2021年度支出合计12,349,993.52元。其中： 基本支出 1,197,468.65元 ，占总支出的 9.70%； 项目支出 11,152,524.87元 ，占总支出的 90.30%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少了10，293，696.58元，主要原因分析本年项目支出减少。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2021年度用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,197,468.65元。 与上年对比减少520，991.45元，主要原因分析本年公用经费支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,094,855.51元，占基本支出的91.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,613.14元，占基本支出的8.57% 。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2021年度用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,152,524.87元。与上年对比减少9772705.13元，主要原因分析受疫情影响，实施项目减少。具体项目开支2111199其他污染减排支出石财预调整〔2020〕48号豆腐产业发展资金210，100.00元。2119999其他节能环保支出石财预字〔2021〕45号城东鲜豆腐加工区污水处理厂技改项目专项资金1，000，000.00元，2119999其他节能环保支出石财预字〔2021〕46号松村豆制品加工区废水处理站改扩建专项资金2，000，000.00元，2119999其他节能环保支出石财预字〔2021〕106号城东鲜豆腐加工区污水处理厂技改项目〔预处理〕专项资金2，500，000.00元，2120303小城镇基础设施建设红财建发〔2020〕73号石屏豆腐小镇核心区建设项目资金24，000.00元，2129999其他城乡社区支出红财体制发〔2020〕52号石屏豆腐产业园区专项资金5，000，000.00元。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,325,993.52元，占本年支出合计的 99.81% 。与上年对比减少9，173，316.58元，主要原因分析受疫情影响，实施项目减少。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　8.社会保障和就业（类）支出116,702.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

　　　　9.卫生健康（类）支出83,130.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

　　　　10.节能环保（类）支出6,128,524.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.72%。主要用于城东鲜豆腐加工区污水处理厂技改项目和松村豆制品加工区废水处理站改扩建。

　　　　11.城乡社区（类）支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.56%。主要用于石屏豆腐创意园和石屏豆腐文化产业园建设。

　　　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类935,915.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于工资福利支出，办公费、培训费、工会费、其他交通费等。

　　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　19.住房保障（类）支出61,720.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。

　　　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

　　　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

　　　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2021年机关运行经费支出102,613.14元，与上年对比减少489，840.30元，主要原因分析今年没支付电商运行服务费。部门机关运行经费主要用于在职人员公用经费、行政人员公务交通补贴等支出。

　　　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门资产总额 61，212，558.81 元 ，其中，流动资产 10，700，184.04元 ， 固定资产11，220.00 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程46，264，090.52元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产 4，237，064.25元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加2401182.99元，其中固定资产增加12，780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　     三、政府采购支出情况

　　　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　　　四、 部门绩效自评情况

　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　无

　　　　六、相关口径说明

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　　　二、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　　　三、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　　　五、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

监督索引号53252500155501111